Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2015
URL pubblicazione: https://www.teatrovittorioemanuele.it/wp-content/uploads/2016/02/avcp_dataset_2015.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z3B14F65D3
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA MOSTRA GAMM PALAZZO MARZIANI - FURNARI
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al 16-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATTOLICA ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00320160237
  • CATTOLICA ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00320160237
CIG: Z3F130BC4A
Oggetto: Predisposizione dello spazio scenico spettacolo
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 20-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z31147A695
Oggetto: FORNITURA DI ACQUISTO PALCOSCENICO PRESSO ARENA VITTORIO EMANUELE PORTOROSA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2015 al 22-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NAVA FERDINANDO & C S.N.C
    CF: 01559180136
  • PROMOSTAND S.R.L.
    CF: 00652440868
  • MARIO ORLANDO & FIGLI SRL
    CF: 00773360870
  • SAITTA PAOLO & C S.N.C.
    CF: 00356000877
  • MARIO ORLANDO & FIGLI SRL
    CF: 00773360870
CIG: ZBB128D0C4
Oggetto: Fornitura rustici per catering “concerto di capodanno” Teatro Vittorio Emanuele
Importo aggiudicato: € 1030.00
Somme liquidate: € 1030.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 01-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • OASI DEL RISTORO SRLS
    CF: 03287730836
  • OASI DEL RISTORO SRLS
    CF: 03287730836
CIG: Z661506492
Oggetto: STAMPA BIGLIETTI BOTTEGHINO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 17-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MODULSNAP SRL
    CF: 01041320407
  • MODULSNAP SRL
    CF: 01041320407
CIG: ZA115C7D1B
Oggetto: STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA MOSTRA OPERE FELICE CANONICO - FURNARI
Importo aggiudicato: € 754.00
Somme liquidate: € 754.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D R BROKER
    CF: 13260031003
  • D R BROKER
    CF: 13260031003
CIG: Z45163F4BC
Oggetto: PROROGA NOLEGGIO PALCO MONTE DI PIETA' 2015
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 28-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEC.NOL.
    CF: 05262390874
  • TEC.NOL.
    CF: 05262390874
CIG: ZB116452BE
Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE "PROROGA"
Importo aggiudicato: € 10046.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 29-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
CIG: ZE1169EB36
Oggetto: BIANCHERIA USO FORESTERIA
Importo aggiudicato: € 474.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 19-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUGENIO BONACCORSO di ANTONINO BONACCORSO
    CF: 02945350839
  • EUGENIO BONACCORSO di ANTONINO BONACCORSO
    CF: 02945350839
CIG: ZAF1729B2A
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Importo aggiudicato: € 23040.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 18-11-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • EXPLORER INFORMATICA SRL
    CF: 02605870837
  • PAM UFFICIO S.R.L.
    CF: 01261820839
  • GM UFFICIO S.N.C. DI R. GULINO - G. MAZZOLA
    CF: 01779340833
  • COPIS S.R.L. CON SOCIO UNICO
    CF: 00681840872
  • COPIS S.R.L. CON SOCIO UNICO
    CF: 00681840872
CIG: ZBE163F403
Oggetto: NOLEGGIO PALCO MONTE DI PIETA' 2015
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 28-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • New Stage Group S.r.l.
    CF: 03126950835
  • TEC.NOL.
    CF: 05262390874
  • MARIO ORLANDO & FIGLI SRL
    CF: 00773360870
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • TEC.NOL.
    CF: 05262390874
CIG: ZD1163F43B
Oggetto: ACQUISTO SEDIE MONTE DI PIETA'
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 28-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • New Stage Group S.r.l.
    CF: 03126950835
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • TEC.NOL.
    CF: 05262390874
  • TEC.NOL.
    CF: 05262390874
CIG: ZA71334CCD
Oggetto: Servizi di macchinisti, aiuto macchinisti e consolle spettacolo Tutti insieme appassionatamente
Importo aggiudicato: € 1940.00
Somme liquidate: € 1940.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 21-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z64136C1C1
Oggetto: Servizi di elettricisti, aiuto elettricisti e personale antincendio Spettacolo “Tutti Insieme Appassionatamente
Importo aggiudicato: € 1390.00
Somme liquidate: € 1390.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 21-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z55136F985
Oggetto: Spettacolo MUSICHE DAL MONDO Teatro Mandanici Barcellona Servizi di macchinisti, aiuto macchinisti e consolle
Importo aggiudicato: € 970.00
Somme liquidate: € 970.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2015 al 28-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z60136F98B
Oggetto: Spettacolo MUSICHE DAL MONDO Teatro Mandanici Barcellona Servizi di elettricisti, aiuto elettricisti
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2015 al 28-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: ZEB13FCDBB
Oggetto: Noleggio attrezzature Spettacolo MUSICHE DAL MONDO Teatro Mandanici Barcellona
Importo aggiudicato: € 751.00
Somme liquidate: € 751.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2015 al 28-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: ZE612E15B7
Oggetto: Adeguamento ISTA locazione immobile laboratorio Tremestieri
Importo aggiudicato: € 167.00
Somme liquidate: € 167.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EBANISTERIA FRANCICA ROCCO VINCENZO
    CF: 00254300833
  • EBANISTERIA FRANCICA ROCCO VINCENZO
    CF: 00254300833
CIG: Z4012E5CAB
Oggetto: Noleggio audio e video spettacolo Musica Lunare
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 23-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • CASALE SERVICE di CASALE GIOVANNI
    CF: 02733290833
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: ZF112F4E82
Oggetto: Noleggio audio spettacolo Antigone Teatro Mandanici di Barcellona
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 2150.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 08-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALE SERVICE di CASALE GIOVANNI
    CF: 02733290833
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • AUDIO RENT SICILIA di IGOR SACCHET
    CF: 02947110835
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: Z3F12F4E93
Oggetto: Noleggio audio spettacolo Antigone Teatro Vittorio Emanuele
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUDIO RENT SICILIA di IGOR SACCHET
    CF: 02947110835
  • CASALE SERVICE di CASALE GIOVANNI
    CF: 02733290833
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: ZEB12F4EDA
Oggetto: Noleggio audio spettacolo Musiche dal Mondo Teatro Vittorio Emanuele
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 1920.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2015 al 25-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALE SERVICE di CASALE GIOVANNI
    CF: 02733290833
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • AUDIO RENT SICILIA di IGOR SACCHET
    CF: 02947110835
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: Z6112F4EEA
Oggetto: Noleggio audio spettacolo Musiche dal Mondo Teatro Mandanici Barcellona
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 1280.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2015 al 28-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • CASALE SERVICE di CASALE GIOVANNI
    CF: 02733290833
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • AUDIO RENT SICILIA di IGOR SACCHET
    CF: 02947110835
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: ZF812E990C
Oggetto: Trasporto strumenti musicali spettacolo Musiche dal Mondo
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2015 al 28-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • COMPAGNIA dei SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE a.r.l.
    CF: 03175420839
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: Z9212F4E65
Oggetto: Acquisto calzature per spettacolo ANTIGONE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 15-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.E.P.I. ANTINCENDIO di GIUSEPPE ESPOSITO
    CF: 03068650831
  • G.E.P.I. ANTINCENDIO di GIUSEPPE ESPOSITO
    CF: 03068650831
CIG: Z1212E5EFA
Oggetto: Acquisto abbigliamento per spettacolo ANTIGONE
Importo aggiudicato: € 483.00
Somme liquidate: € 483.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 15-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NONSOLOMAGLIA DI CUCINOTTA TANIA & FRANCESCA
    CF: 02575810839
  • NONSOLOMAGLIA DI CUCINOTTA TANIA & FRANCESCA
    CF: 02575810839
CIG: Z5712F5024
Oggetto: Noleggio pullman trasferimento artisti e tecnici spettacolo ANTIGONE
Importo aggiudicato: € 2863.00
Somme liquidate: € 2863.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 08-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LONGANOBUS di COIRO Mrio & aNDREA S.N.C.
    CF: 01579500834
  • MICHELE CUCINOTTA & C. S.A.S.
    CF: 02605250832
  • COSTANTINO ORAZIO
    CF: 01966060830
  • DITTA POLLICINO ELIO
    CF: 01686930833
  • LONGANOBUS di COIRO Mrio & aNDREA S.N.C.
    CF: 01579500834
CIG: Z5412F4A6E
Oggetto: Noleggio materiale audio spettacolo Gauchos
Importo aggiudicato: € 2870.00
Somme liquidate: € 2870.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2015 al 02-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • CASALE SERVICE di CASALE GIOVANNI
    CF: 02733290833
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
CIG: ZB2130C0D0
Oggetto: Trasporto e facchinaggio elementi vari spettacolo ANTIGONE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2015 al 08-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: ZCB136F9F3
Oggetto: Servizi tecnici di palcoscenico spettacolo ANTIGONE Servizi di elettricisti, aiuto elettricisti e struttura
Importo aggiudicato: € 3090.00
Somme liquidate: € 3090.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 08-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z48136F9F0
Oggetto: Servizi di macchinisti, aiuto macchinisti e consolle Servizi tecnici di palcoscenico spettacolo ANTIGONE
Importo aggiudicato: € 2660.00
Somme liquidate: € 2660.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 08-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z4312E5F70
Oggetto: Acquisto materiale vario per spettacolo ANTIGONE
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al 21-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCOLOR 2000 S.A.S.
    CF: 00108100835
  • EDILCOLOR 2000 S.A.S.
    CF: 00108100835
CIG: ZC4130FA9C
Oggetto: Acquisto materiale vario per spettacolo ANTIGONE
Importo aggiudicato: € 358.00
Somme liquidate: € 358.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 22-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCOLOR 2000 S.A.S.
    CF: 00108100835
  • EDILCOLOR 2000 S.A.S.
    CF: 00108100835
CIG: Z541333573
Oggetto: Ripristino configurazione di rete, posta elettronica ed installazione stampanti e scanner
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 12-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPLORER INFORMATICA SRL
    CF: 02605870837
  • EXPLORER INFORMATICA SRL
    CF: 02605870837
CIG: ZFA1333226
Oggetto: Acquisto Server
Importo aggiudicato: € 2258.00
Somme liquidate: € 2258.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 12-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPLORER INFORMATICA SRL
    CF: 02605870837
  • EXPLORER INFORMATICA SRL
    CF: 02605870837
CIG: Z98133313A
Oggetto: Acquisto tappeto danza
Importo aggiudicato: € 1704.00
Somme liquidate: € 1704.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 12-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERONI S.P.A.
    CF: 00212670129
  • PERONI S.P.A.
    CF: 00212670129
CIG: ZCC136BF64
Oggetto: Servizi tecnici di palcoscenico spettacolo “L’Onorevole”
Importo aggiudicato: € 1160.00
Somme liquidate: € 1160.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 22-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: Z49134F67B
Oggetto: Acquisto specchi per sala danza (Sala Contilli).
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 2150.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 18-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA VETRERIA F.LLI ANASTASI S.N.C.
    CF: 00174930834
  • FANARVETRO SOC. COOP.
    CF: 01972270837
  • NUOVA VETRERIA F.LLI ANASTASI S.N.C.
    CF: 00174930834
CIG: Z22128CCC9
Oggetto: Fornitura addobbo floreale “concerto di capodanno” Teatro Vittorio Emanuele a saldo
Importo aggiudicato: € 136.00
Somme liquidate: € 136.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 01-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORI & PIANTE S.N.C.
    CF: 01303860835
  • FIORI & PIANTE S.N.C.
    CF: 01303860835
CIG: Z681384DF6
Oggetto: Noleggio pullman con autista per trasferimento personale tecnico ed artistico relativo allo spettacolo “Histoire du soldat” presso il Teatro “Mandanici” di Barcellona P.G
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 25-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LONGANOBUS di COIRO Mrio & aNDREA S.N.C.
    CF: 01579500834
  • MICHELE CUCINOTTA & C. S.A.S.
    CF: 02605250832
  • DITTA POLLICINO ELIO
    CF: 01686930833
  • MICHELE CUCINOTTA & C. S.A.S.
    CF: 02605250832
CIG: Z2F129249C
Oggetto: Trasporto strumenti musicali presso Teatro Mandanici per concerto di Capodanno
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 01-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
CIG: ZDB13840D6
Oggetto: Noleggio materiale Audio – Video spettacolo “Invenzioni a tre voci” presso il Teatro “Mandanici” di Barcellona P.G.
Importo aggiudicato: € 1990.00
Somme liquidate: € 1990.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2015 al 08-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: ZE2136FA44
Oggetto: Servizi tecnici di palcoscenico macchinisti ed addetti consolle Teatro Mandanici di Barcellona Spettacolo IL GABBIANO
Importo aggiudicato: € 1630.00
Somme liquidate: € 1630.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2015 al 22-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: ZBA136FA45
Oggetto: Servizi tecnici di palcoscenico elettricisti, struttura e vigilanza antincendio Teatro Mandanici di Barcellona spettacolo IL GABBIANO
Importo aggiudicato: € 959.00
Somme liquidate: € 959.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2015 al 22-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z72137BAA5
Oggetto: Pagamento utenze telefoniche Cloud Italia I° quadr. 2015
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLOUDITALIA COMMUNICATIONS S.p.A
    CF: 07543230960
  • CLOUDITALIA COMMUNICATIONS S.p.A
    CF: 07543230960
CIG: Z7A137BAD7
Oggetto: Pagamento Iperland grenke I° trimestre
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRENKE LOCAZIONE S.R.L.
    CF: 13187000156
  • GRENKE LOCAZIONE S.R.L.
    CF: 13187000156
CIG: Z89137BAF6
Oggetto: Pagamento Utenze Telecom
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
CIG: ZA4137BD56
Oggetto: Pagamento canone manutenzione ascensori ed interventi straordinari
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHINDLER S.P.A.
    CF: 00842990152
  • SCHINDLER S.P.A.
    CF: 00842990152
CIG: ZE9137F145
Oggetto: Noleggio pianoforte spettacolo “Invenzioni a tre voci”.
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2015 al 08-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOSCANO PAOLO ROSARIO
    CF: 03456000870
  • TOSCANO PAOLO ROSARIO
    CF: 03456000870
CIG: ZF613F8D0B
Oggetto: Acquisto legname per realizzazione arredi
Importo aggiudicato: € 4434.00
Somme liquidate: € 4434.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILORO VINCENZO EREDI SRL
    CF: 00081190837
  • LEGNAMI SCARPACI GIUSEPPE S.R.L.
    CF: 01916850835
  • ALBATROS LEGNAMI S.R.L.
    CF: 02598530836
  • LEGNAMI SCARPACI GIUSEPPE S.R.L.
    CF: 01916850835
CIG: ZD7136FA3E
Oggetto: Noleggio materiale audio spettacolo Il Gabbiano Teatro Mandanici Barcellona
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2015 al 22-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: ZDF13B62F5
Oggetto: Acquisto ferro produzione spettacolo AMLETO
Importo aggiudicato: € 1149.00
Somme liquidate: € 1149.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 18-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLSA SRL
    CF: 00119010833
  • G.B.M. NASISI S.R.L.
    CF: 02045720832
  • OLSA SRL
    CF: 00119010833
CIG: ZCF13B704B
Oggetto: Acquisto legno produzione spettacolo AMLETO
Importo aggiudicato: € 1420.00
Somme liquidate: € 1420.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 18-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBATROS LEGNAMI S.R.L.
    CF: 02598530836
  • MILORO VINCENZO EREDI SRL
    CF: 00081190837
  • MILORO VINCENZO EREDI SRL
    CF: 00081190837
CIG: ZD4139DABF
Oggetto: Stipula polizza assicurativa automobile Audi
Importo aggiudicato: € 1647.00
Somme liquidate: € 1647.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
CIG: ZA413FD31B
Oggetto: Acquisto materiale vario spettacolo Amleto
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 10-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GIORGIANNI FRANCESCA COLORI
    CF: 01414840833
  • GIORGIANNI FRANCESCA COLORI
    CF: 01414840833
CIG: Z5713FD3EC
Oggetto: Noleggio materiale luci spettacolo Amleto
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 20-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • AUDIO RENT SICILIA di IGOR SACCHET
    CF: 02947110835
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: Z5C139A1E4
Oggetto: Polizze assicurative materiale video
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2015 al 19-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
CIG: ZE517BCD1E
Oggetto: affidamenti di servizi per sistemare tutte le sedie in sala e spostare le poltrone
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z1C13B6649
Oggetto: Trasporto spettacolo HISTOIRE DU SOLDAT
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 18-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • COMPAGNIA dei SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE a.r.l.
    CF: 03175420839
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z0813CD674
Oggetto: Noleggio pullman con autista per trasferimento personale tecnico ed artistico relativo allo spettacolo “Amleto” presso il Teatro “Mandanici” di Barcellona Pozzo di Gotto
Importo aggiudicato: € 2149.00
Somme liquidate: € 2149.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LONGANOBUS di COIRO Mrio & aNDREA S.N.C.
    CF: 01579500834
  • DITTA POLLICINO ELIO
    CF: 01686930833
  • MICHELE CUCINOTTA & C. S.A.S.
    CF: 02605250832
  • LONGANOBUS di COIRO Mrio & aNDREA S.N.C.
    CF: 01579500834
CIG: ZEB13CD4E3
Oggetto: Acquisto materiale di ferramenta produzione spettacolo Lei e Lei
Importo aggiudicato: € 834.00
Somme liquidate: € 834.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCOLOR 2000 S.A.S.
    CF: 00108100835
  • ANTONINO AMENTA S.R.L.
    CF: 01388730838
  • BUCALO FELICE & FIGLIO S.N.C.
    CF: 00071420830
  • EDILCOLOR 2000 S.A.S.
    CF: 00108100835
CIG: Z7613BBC50
Oggetto: Acquisto materiale di legname produzione spettacolo Lei e Lei
Importo aggiudicato: € 402.00
Somme liquidate: € 402.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBATROS LEGNAMI S.R.L.
    CF: 02598530836
  • MILORO VINCENZO EREDI SRL
    CF: 00081190837
  • MILORO VINCENZO EREDI SRL
    CF: 00081190837
CIG: Z0B13CD54D
Oggetto: Acquisto vernice ignifuga relativo alla produzione delle scene dello spettacolo “Amleto” presso il Teatro “Mandanici” di Barcellona Pozzo di Gotto
Importo aggiudicato: € 421.00
Somme liquidate: € 421.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCOLOR 2000 S.A.S.
    CF: 00108100835
  • BUCALO FELICE & FIGLIO S.N.C.
    CF: 00071420830
  • ANTONINO AMENTA S.R.L.
    CF: 01388730838
  • EDILCOLOR 2000 S.A.S.
    CF: 00108100835
CIG: Z2813EE9AB
Oggetto: Noleggio materiale audio spettacolo Amleto presso il Teatro “Mandanici” di Barcellona Pozzo di Gotto
Importo aggiudicato: € 2870.00
Somme liquidate: € 2870.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 12-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • AUDIO RENT SICILIA di IGOR SACCHET
    CF: 02947110835
  • ARTE SICILIA S.R.L.
    CF: 03653110878
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
CIG: Z4913EEBB3
Oggetto: Acquisto PVC per spettacolo “Amleto”
Importo aggiudicato: € 730.00
Somme liquidate: € 730.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 01-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERONI S.P.A.
    CF: 00212670129
  • PERONI S.P.A.
    CF: 00212670129
CIG: ZA31489335
Oggetto: Acquisto materiale elettrico per impianti di sicurezza
Importo aggiudicato: € 1856.00
Somme liquidate: € 1856.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 06-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
  • OLTRE LUCE S.R.L.
    CF: 03059800833
  • AGATI ANTONINO
    CF: 00093530830
  • AGATI ANTONINO
    CF: 00093530830
CIG: 0281475882
Oggetto: Pulizia locali periodo Gennaio / Giugno 2015 ditta Ri.So
Importo aggiudicato: € 65721.00
Somme liquidate: € 65721.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
CIG: Z24141A4A5
Oggetto: Pulizia straordinaria periodo 2013
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
CIG: Z0E148031E
Oggetto: Integrazione noleggio audio spettacolo Amleto
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 12-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
CIG: Z861480511
Oggetto: Noleggio materiale audio spettacolo “Chiedo Scusa al Sig. Gaber”
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 26-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • AUDIO RENT SICILIA di IGOR SACCHET
    CF: 02947110835
  • ARTE SICILIA S.R.L.
    CF: 03653110878
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: Z4513FD4F4
Oggetto: Integrazione trasporti elementi vari spettacolo Amleto
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 19-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: Z6013FD463
Oggetto: affidamenti di servizi per il trasporto di elementi scenografici per lo spettacolo Amleto
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 19-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: Z901531C42
Oggetto: Noleggio gruppo elettrogeno spettacolo "Una scala verso il paradiso"
Importo aggiudicato: € 226.00
Somme liquidate: € 226.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ITAL C.E.I.M. di PERTOSA ANTONIO
    CF: 00430640839
  • ITAL C.E.I.M. di PERTOSA ANTONIO
    CF: 00430640839
CIG: Z1F153201E
Oggetto: Servizi elettrici spettacolo "Una scala verso il paradiso"
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.E.C.A. S.N.C.
    CF: 01372980837
  • G.E.C.A. S.N.C.
    CF: 01372980837
CIG: ZDA1532084
Oggetto: Noleggio bagni chimici spettacolo "Una scala verso il paradiso"
Importo aggiudicato: € 368.85
Somme liquidate: € 368.85
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MILAE SERVIZI di LA ROSA FERDINANDO & C. S.N.C.
    CF: 01611970839
  • MILAE SERVIZI di LA ROSA FERDINANDO & C. S.N.C.
    CF: 01611970839
CIG: Z4B1532131
Oggetto: Servizio di prevenzione antincendio spettacolo "Una scala verso il paradiso"
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOCIAZIONE RADIO VALLE ALCANTARA
    CF: 96002620837
  • ASSOCIAZIONE RADIO VALLE ALCANTARA
    CF: 96002620837
CIG: Z37140A9DD
Oggetto: Servizi tecnici personale elettricisti e vigilanza antincendio spettacolo Antigone
Importo aggiudicato: € 1630.00
Somme liquidate: € 1630.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 26-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: ZE1153216C
Oggetto: Servizio di autoambulanza spettacolo "Una scala verso il paradiso"
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOCIAZIONE VOL. CROCE VERDE TAORMINA
    CF: 01258850831
  • AMBULANZE SAN FRANCESCO
    CF: 04357210873
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 03337831204
  • ASSOCIAZIONE VOL. CROCE VERDE TAORMINA
    CF: 01258850831
CIG: Z2E13C6623
Oggetto: Noleggio materiale audio spettacolo La Traviata delle Camelie presso il Teatro “Mandanici” di Barcellona Pozzo di Gotto
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CASALE SERVICE di CASALE GIOVANNI
    CF: 02733290833
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • AUDIO RENT SICILIA di IGOR SACCHET
    CF: 02947110835
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: ZC71439E61
Oggetto: Materiale grafico Amleto, Plan B, Via Crucis,Cats, Comme en souvenir, Lei e Lei
Importo aggiudicato: € 3358.00
Somme liquidate: € 3358.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
CIG: ZA51393DF3
Oggetto: Acquisto lampade per proiettori palcoscenico
Importo aggiudicato: € 417.00
Somme liquidate: € 417.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
CIG: ZC01439E74
Oggetto: Servizio LIS e sovratitolazione spettacolo "Amleto"
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISIVIU' DI MARSALA BARBARA
    CF: 02601790831
  • ISIVIU' DI MARSALA BARBARA
    CF: 02601790831
CIG: ZDE1310780
Oggetto: SOGGIORNO VALTER SIVILOTTI (DIR. D'ORCHESTRA ) SPETT. "MUSICHE DEL MONDO"
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2015 al 29-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBIS S.R.L. - RESIDENCE HOTEL EMPEDOCLE
    CF: 04464530874
  • IBIS S.R.L. - RESIDENCE HOTEL EMPEDOCLE
    CF: 04464530874
CIG: Z2F1439E97
Oggetto: Realizzazione copie DVD trentennale teatro
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICILDUPLI SNC di MIGNOSA MICHELANGELO
    CF: 00800030876
  • SICILDUPLI SNC di MIGNOSA MICHELANGELO
    CF: 00800030876
CIG: ZD5130DDD8
Oggetto: Trasporto e facchinaggio elementi vari
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • COMPAGNIA dei SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE a.r.l.
    CF: 03175420839
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: ZD814088C8
Oggetto: Trasporto e facchinaggio spettacolo LEI & LEI
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: ZDA12F5027
Oggetto: NOLEGGIO PULLMAN SPETTACOLO MUSICHE DAL MONDO TRAS. ORCHESTRALI PER BARCELLONA TEATRO MANDANICI)
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 28-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHELE CUCINOTTA & C. S.A.S.
    CF: 02605250832
  • MICHELE CUCINOTTA & C. S.A.S.
    CF: 02605250832
CIG: Z1A1439ED0
Oggetto: Progetto DVD "interviste+grafico+montaggio
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIFILLITI FABIO
    CF: 03196670834
  • SCHIFILLITI FABIO
    CF: 03196670834
CIG: Z5E13A9887
Oggetto: ALLOGGIO BALLERINE PROGETTO DANZA
Importo aggiudicato: € 1045.00
Somme liquidate: € 1045.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORTY ONE S.r.L.
    CF: 03310820836
  • FORTY ONE S.r.L.
    CF: 03310820836
CIG: Z8B1439EE0
Oggetto: Realizzazione video Lei e Lei
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATTIMI D'AUTORE di GIANMARCO VETRANO
    CF: 02975240835
  • ATTIMI D'AUTORE di GIANMARCO VETRANO
    CF: 02975240835
CIG: Z48136F9F
Oggetto: Servizi tecnici macchinisti e addetti alle consolle Teatro Mandanici Barcellona P. G. Spettacolo “Antigone”
Importo aggiudicato: € 2660.00
Somme liquidate: € 2660.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z731461B98
Oggetto: affidamenti di servizi per i servizi tecnici di palcoscenico di macchinisti e addetti consolle per lo spettacolo Histoire di Perseo
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 10-02-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z4F145A9F6
Oggetto: Pernottamenti compagnia Jacchetti
Importo aggiudicato: € 2035.00
Somme liquidate: € 2035.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 05-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORTY ONE S.r.L.
    CF: 03310820836
  • FORTY ONE S.r.L.
    CF: 03310820836
CIG: Z1213A811A
Oggetto: DEGUSTAZIONE "VINODENTRO"
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3134.68
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 15-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROBEVANDE DOC S.N.C.
    CF: 02612730834
  • EUROBEVANDE DOC S.N.C.
    CF: 02612730834
CIG: ZF0136837B
Oggetto: ALLOGGIO ARTISTI "IL GABBIANO JONATHAN LIVINGSTON"
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GEORGE HOTEL SNC di GIUNTA SANDRO DOMENICO E ROBERTO
    CF: 03146860832
  • GEORGE HOTEL SNC di GIUNTA SANDRO DOMENICO E ROBERTO
    CF: 03146860832
CIG: Z1F13A80AF
Oggetto: ALLOGGIO ARTISTI "VINODENTRO"
Importo aggiudicato: € 771.00
Somme liquidate: € 771.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORTY ONE S.r.L.
    CF: 03310820836
  • FORTY ONE S.r.L.
    CF: 03310820836
CIG: ZD0138866D
Oggetto: BIGLIETTI AEREI E SERVIZIO TRANSFERT "VINODENTRO"
Importo aggiudicato: € 1582.00
Somme liquidate: € 1523.77
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
CIG: ZDE145AA44
Oggetto: Noleggio parti "Chiedo scusa al Sig. Gaber"
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 05-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA
    CF: 01439400761
  • ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA
    CF: 01439400761
CIG: ZA9145AAB0
Oggetto: Spese di vitto per la compagnia Jacchetti
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 05-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUGGERI ALVISE
    CF: RGGLVS77L28F158Q
  • RUGGERI ALVISE
    CF: RGGLVS77L28F158Q
CIG: Z8B1313AAA
Oggetto: SPESE PER BIGLIETTI AEREI + TRANSFERT PULLMAN DA CATANIA A BARCELLONA (ME) E VICEVERSA ARTISTI "IL GABBIANO JONATHAN LIVINGSTON"
Importo aggiudicato: € 1990.00
Somme liquidate: € 1990.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2015 al 22-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
CIG: ZA11474840
Oggetto: Bus pubblico da Siracusa Plan B
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 13-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRESCENTE BIAGIO
    CF: 01183450897
  • CRESCENTE BIAGIO
    CF: 01183450897
CIG: Z771313A2D
Oggetto: BIGLIETTO AEREO CATANIA/TORINO PER IL REGISTA SIG. MICHELE DI MAURO SPETTACOLO ANTIGONE
Importo aggiudicato: € 158.15
Somme liquidate: € 158.15
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 09-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
CIG: Z6F1474880
Oggetto: Bus pubblico Catania Pla B
Importo aggiudicato: € 418.00
Somme liquidate: € 418.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 13-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA BUS NOLEGGI di SEBASTIANO CORSO S.A.S.
    CF: 03289120879
  • SEA BUS NOLEGGI di SEBASTIANO CORSO S.A.S.
    CF: 03289120879
CIG: Z2714774D3
Oggetto: Soggiorno compagnia Plan B
Importo aggiudicato: € 2432.00
Somme liquidate: € 2432.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2015 al 13-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROYAL PH SRL
    CF: 03049960838
  • ROYAL PH SRL
    CF: 03049960838
CIG: Z07139A37E
Oggetto: affidamenti di servizi per i servizi tecnici di palcoscenico di macchinisti e addetti consolle per lo spettacolo Invenzioni a tre voci
Importo aggiudicato: € 1630.00
Somme liquidate: € 1630.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 25-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z5E144A642
Oggetto: UNA TANTUM PERSONALIZZAZIONE PROGRAMMA GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 27-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ENYA SOFTWARE S.R.L.
    CF: 01892540830
  • ENYA SOFTWARE S.R.L.
    CF: 01892540830
CIG: Z131480186
Oggetto: Transfert compagnia plan B
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 13-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTANTINO ORAZIO
    CF: 01966060830
  • COSTANTINO ORAZIO
    CF: 01966060830
CIG: Z56144A610
Oggetto: CANONE ANNUO SERVIZI GESTIONE PAGHE E RILEVAZIONE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5490.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ENYA SOFTWARE S.R.L.
    CF: 01892540830
  • ENYA SOFTWARE S.R.L.
    CF: 01892540830
CIG: Z3C14902AC
Oggetto: Ospitalità danzatori per spettacolo Micha
Importo aggiudicato: € 4914.00
Somme liquidate: € 4914.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2015 al 06-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL RESIDENCE UMBERTO PRIMO SRL
    CF: 03101250839
  • HOTEL RESIDENCE UMBERTO PRIMO SRL
    CF: 03101250839
CIG: ZB815308A5
Oggetto: Noleggio luci spettacolo "Gershwin" Teatro Greco di Taormina
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.E.C.A. S.N.C.
    CF: 01372980837
  • G.E.C.A. S.N.C.
    CF: 01372980837
CIG: ZBC14B3B87
Oggetto: Alloggio Sig. Ganio Progetto Danza
Importo aggiudicato: € 455.00
Somme liquidate: € 455.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 14-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORTY ONE S.r.L.
    CF: 03310820836
  • FORTY ONE S.r.L.
    CF: 03310820836
CIG: Z5F140DECE
Oggetto: NOLEGGIO PARTITURE HISTOIRE DU SOLDAT
Importo aggiudicato: € 574.00
Somme liquidate: € 574.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 18-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING GROUP
    CF: 00846920155
  • UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING GROUP
    CF: 00846920155
CIG: Z331530818
Oggetto: NOLEGGIO LUCI SPETTACOLO "GERSHWIN" ARENA "VITTORIO EMANUELE" DI FURNARI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 01-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: ZD1153078A
Oggetto: NOLEGGIO LUCI SPETTACOLO "GERSHWIN" TEATRO VERDURA PALERMO
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 02-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • A.V.L PRODUZIONI SOC. COOP.
    CF: 04040450829
  • A.V.L PRODUZIONI SOC. COOP.
    CF: 04040450829
CIG: ZB914D9F83
Oggetto: Realizzazione n. 10 banner stagione 2015 (GIP)
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 30-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIP S.R.L.
    CF: 00176650836
  • GIP S.R.L.
    CF: 00176650836
CIG: ZB313B1E3B
Oggetto: ALLOGGIO ARTISTI "AMLETO"
Importo aggiudicato: € 3360.00
Somme liquidate: € 3337.50
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 13-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MACE S.R.L.
    CF: 04082080872
  • MACE S.R.L.
    CF: 04082080872
CIG: ZF414D9FBA
Oggetto: Realizzazione materiale pubblicitario Festival Jazz
Importo aggiudicato: € 996.50
Somme liquidate: € 996.50
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 15-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
CIG: Z25166E2FE
Oggetto: ATTIVITA' FORMAZIONE E CONVERSIONE DATI PER SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO E CONTABILITA' D. LGS. 118/2011
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA SISTEMI INFORMATICI
    CF: 05090020876
  • FUTURA SISTEMI INFORMATICI
    CF: 05090020876
CIG: Z4D166E3F8
Oggetto: ATTIVAZIONE E CANONE NOV. - DIC. 2015 PROTOCOLLO INFORMATICO E CONTABILITA' D. LGS. 118/2011
Importo aggiudicato: € 444.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA DIGITALE S.P.A.
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE S.P.A.
    CF: 06628860964
CIG: ZD5130DDD8
Oggetto: Trasporto e facchinaggio elementi vari.
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • COMPAGNIA dei SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE a.r.l.
    CF: 03175420839
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: ZCC130BB13
Oggetto: Servizi tecnici di palcoscenico per spettacolo NON E’ VERO MA CI CREDO Teatro Mandanici di Barcellona
Importo aggiudicato: € 1066.00
Somme liquidate: € 1066.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2015 al 02-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: ZA516E5E08
Oggetto: SERVIZI VISURE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'AGENZIA EUROPA
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 02-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPA S.R.L. - UNIPERSONALE
    CF: 03161700830
  • EUROPA S.R.L. - UNIPERSONALE
    CF: 03161700830
CIG: Z9814F3434
Oggetto: Pubblicazione su GdS stagione estiva e stagione 15-16
Importo aggiudicato: € 3706.00
Somme liquidate: € 3706.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
CIG: Z4D12AD929
Oggetto: OSPITALITÀ REGISTA MICHE DI MAURO SPETTACOLO ANTIGONE
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al 10-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RESIDENCE SAN MARTINO EDILSUD SRL
    CF: 01139460834
  • RESIDENCE SAN MARTINO EDILSUD SRL
    CF: 01139460834
CIG: Z891529020
Oggetto: Spese di soggiorno Sig. Desideri (Comme en souvenir)
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 27-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MESSENION HOTEL
    CF: 02873320838
  • MESSENION HOTEL
    CF: 02873320838
CIG: Z75153083C
Oggetto: NOLEGGIO AUDIO SPETTACOLO "GERSHWIN" TEATRO GRECO DI TAORMINA, ARENA "VITTORIO EMANUELE" DI FURNARI, TEATRO "VERDURA" DI PALERMO
Importo aggiudicato: € 10300.00
Somme liquidate: € 10300.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 02-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: Z781529072
Oggetto: Viaggi M° Van Hoecke produzioni danza
Importo aggiudicato: € 1838.00
Somme liquidate: € 1838.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
CIG: Z2514245B6
Oggetto: Acquisto legname per preparazione camerini palco spettacolo LEI & LEI
Importo aggiudicato: € 362.00
Somme liquidate: € 362.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILORO VINCENZO EREDI SRL
    CF: 00081190837
  • ALBATROS LEGNAMI S.R.L.
    CF: 02598530836
  • MILORO VINCENZO EREDI SRL
    CF: 00081190837
CIG: Z93136D258
Oggetto: Servizi tecnici di palcoscenico struttura elettricisti e servizio antincendio
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2015 al 15-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: ZE7143DDE9
Oggetto: Installazione e configurazione schede parallele PC
Importo aggiudicato: € 191.00
Somme liquidate: € 191.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 20-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HARDWARE HOUSE S.A.S.
    CF: 01701020834
  • HARDWARE HOUSE S.A.S.
    CF: 01701020834
CIG: Z5A143E01B
Oggetto: Riparazione personale computer
Importo aggiudicato: € 196.00
Somme liquidate: € 196.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2015 al 30-05-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HARDWARE HOUSE S.A.S.
    CF: 01701020834
  • HARDWARE HOUSE S.A.S.
    CF: 01701020834
CIG: Z49143E06D
Oggetto: Assistenza tecnica impianto Voip
Importo aggiudicato: € 1667.00
Somme liquidate: € 1667.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HARDWARE HOUSE S.A.S.
    CF: 01701020834
  • HARDWARE HOUSE S.A.S.
    CF: 01701020834
CIG: Z1D143DD64
Oggetto: Acquisto staffe per monitor, installazione e montaggio
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 345.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 30-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPLORER INFORMATICA SRL
    CF: 02605870837
  • EXPLORER INFORMATICA SRL
    CF: 02605870837
CIG: Z6A13D9E69
Oggetto: Noleggio attrezzatura video realizzazione film Amleto
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D-VISION ITALIA SRL
    CF: 12637891008
  • D-VISION ITALIA SRL
    CF: 12637891008
CIG: Z68141FD91
Oggetto: NOLEGGIO MATERIALE MDP PER REALIZZAZIONE FILM
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 12-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D-VISION ITALIA SRL
    CF: 12637891008
  • D-VISION ITALIA SRL
    CF: 12637891008
CIG: Z78144BBF9
Oggetto: Pubblicazione informatica dei cedolini paghe
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 24-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENYA SOFTWARE S.R.L.
    CF: 01892540830
  • ENYA SOFTWARE S.R.L.
    CF: 01892540830
CIG: Z721453CC2
Oggetto: Acquisto videoproiettore
Importo aggiudicato: € 1088.00
Somme liquidate: € 1088.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 28-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPLORER INFORMATICA SRL
    CF: 02605870837
  • EXPLORER INFORMATICA SRL
    CF: 02605870837
CIG: Z2B1474FAA
Oggetto: Facchinaggi vari per spettacoli stagione teatrale 2014-2015
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 12-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAGNIA dei SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE a.r.l.
    CF: 03175420839
  • COMPAGNIA dei SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE a.r.l.
    CF: 03175420839
CIG: zf71334ccb
Oggetto: Servizi tecnici di palcoscenico macchinisti e fonici
Importo aggiudicato: € 870.00
Somme liquidate: € 870.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 22-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: ZEE1470D96
Oggetto: Trasporto e facchinaggio materiale vario sistemazione appartamenti in locazione
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 04-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: Z97130BF6B
Oggetto: il posizionamento della buca orchestrale occorrente per spettacolo “Carmela e Paolino
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2015 al 24-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z09147186B
Oggetto: Noleggio materiale audio e luci spettacolo Plan B
Importo aggiudicato: € 3380.00
Somme liquidate: € 3380.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 13-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
CIG: Z72130B863
Oggetto: Servizi tecnici di palcoscenico concerto di Capodanno Teatro Mandanici di Barcellona.
Importo aggiudicato: € 948.00
Somme liquidate: € 948.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 01-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z4F148BF3D
Oggetto: Catering per artisti e tecnici spettacolo “Amleto”
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2015 al 12-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELIZIE DEL PALATO S.N.C.
    CF: 03090790837
  • DELIZIE DEL PALATO S.N.C.
    CF: 03090790837
CIG: Z101495009
Oggetto: Noleggio pianoforte spettacolo “Un bel dì vedremo” Barcellona P.G
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOSCANO PAOLO ROSARIO
    CF: 03456000870
  • TOSCANO PAOLO ROSARIO
    CF: 03456000870
CIG: Z461490754
Oggetto: Acquisto materiale elettrico di palcoscenico
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGATI ANTONINO
    CF: 00093530830
  • AGATI ANTONINO
    CF: 00093530830
CIG: Z8F1490765
Oggetto: Acquisto utensili
Importo aggiudicato: € 556.00
Somme liquidate: € 556.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRINO ANTONINO ditta COMES
    CF: 01265340834
  • TRINO ANTONINO ditta COMES
    CF: 01265340834
CIG: Z58149AB04
Oggetto: Acquisto materiale informatico
Importo aggiudicato: € 868.00
Somme liquidate: € 868.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HARDWARE HOUSE S.R.L.S.
    CF: 03348060835
  • HARDWARE HOUSE S.R.L.S.
    CF: 03348060835
CIG: ZA8130B741
Oggetto: Servizi tecnici di palcoscenico spettacolo THE GOLDEN VOICES OF GOSPEL Teatro Mandanici di Barcellona.
Importo aggiudicato: € 1720.00
Somme liquidate: € 1720.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2014 al 27-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: ZC31393E31
Oggetto: Materiale elettrico
Importo aggiudicato: € 1081.00
Somme liquidate: € 1081.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2015 al 21-02-2015
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • AGATI ANTONINO
    CF: 00093530830
  • AGATI ANTONINO
    CF: 00093530830
CIG: Z7315307B2
Oggetto: Noleggio pianoforte grancoda spettacolo "Gershwin"
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 02-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TOSCANO PAOLO ROSARIO
    CF: 03456000870
  • PIPARO S.A.S. - di ALESSANDRO E GABRIELLA PIPARO & C.
    CF: 01825570839
  • CASA MUSICALE SANFILIPPO
    CF: 00024370835
  • TOSCANO PAOLO ROSARIO
    CF: 03456000870
CIG: Z2A14A2AD3
Oggetto: Manutenzione impianto condizionamento
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2015 al 19-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIELLO TECNOSERVICE SOC. COOP.
    CF: 03240180830
  • RIELLO TECNOSERVICE SOC. COOP.
    CF: 03240180830
CIG: ZED1610CBD
Oggetto: Noleggio gruppo elettrogeno Arena Vittorio Emanuele di Furnari
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: ZE4161141E
Oggetto: Consumo gasolio gruppo elettrogeno Arena Vittorio Emanuele stagione estiva 2015
Importo aggiudicato: € 5730.00
Somme liquidate: € 5730.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: ZD114C9278
Oggetto: Noleggio pullman per trasferimento tecnici spettacolo Lei & Lei
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2015 al 12-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHELE CUCINOTTA & C. S.A.S.
    CF: 02605250832
  • MICHELE CUCINOTTA & C. S.A.S.
    CF: 02605250832
CIG: Z51162AE88
Oggetto: noleggio di materiale audio per lo spettacolo La Pastorale
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 26-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: ZAD162AED1
Oggetto: Noleggio di luci per lo spettacolo La Pastorale
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 9600.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 26-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.E.C.A. S.N.C.
    CF: 01372980837
  • G.E.C.A. S.N.C.
    CF: 01372980837
CIG: Z86162F7A5
Oggetto: noleggio di pullman tecnici
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 26-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA POLLICINO ELIO
    CF: 01686930833
  • DITTA POLLICINO ELIO
    CF: 01686930833
CIG: Z35162D02A
Oggetto: assistenza tecnica
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 26-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO TAORMINA ARTE
    CF: 01247610833
  • COMITATO TAORMINA ARTE
    CF: 01247610833
CIG: Z5F163C5D1
Oggetto: Acquisto computer per postazione supplementare botteghino
Importo aggiudicato: € 2356.00
Somme liquidate: € 2356.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HARDWARE HOUSE S.A.S.
    CF: 01701020834
  • EXPLORER INFORMATICA SRL
    CF: 02605870837
  • A.T.S. DI SERRA PIETRO
    CF: 01997060833
  • HARDWARE HOUSE S.A.S.
    CF: 01701020834
CIG: Z9D162C10E
Oggetto: trasporto di strumenti musicali
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 26-09-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z8C14CBF9A
Oggetto: Acquisto legname per realizzazione impianto fisso dell’Arena Teatro Vittorio Emanuele Portorosa, Furnari
Importo aggiudicato: € 2547.00
Somme liquidate: € 2547.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 28-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILORO VINCENZO EREDI SRL
    CF: 00081190837
  • LEGNAMI SCARPACI GIUSEPPE S.R.L.
    CF: 01916850835
  • ALBATROS LEGNAMI S.R.L.
    CF: 02598530836
  • LEGNAMI SCARPACI GIUSEPPE S.R.L.
    CF: 01916850835
CIG: Z3514CBFAF
Oggetto: Acquisto legname per pavimento Arena Teatro Vittorio Emanuele Portorosa, Furnari
Importo aggiudicato: € 5312.00
Somme liquidate: € 5312.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 28-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI SCARPACI GIUSEPPE S.R.L.
    CF: 01916850835
  • ALBATROS LEGNAMI S.R.L.
    CF: 02598530836
  • MILORO VINCENZO EREDI SRL
    CF: 00081190837
  • LEGNAMI SCARPACI GIUSEPPE S.R.L.
    CF: 01916850835
CIG: Z69162C0C4
Oggetto: trasporto di elementi scenografici per lo spettacolo La Pastorale
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 26-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: ZB014CDDE5
Oggetto: Acquisto elettrodomestici per foresteria Teatro Vittorio Emanuele.
Importo aggiudicato: € 4056.00
Somme liquidate: € 4056.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNO SPA
    CF: 00183090877
  • BRUNO SPA
    CF: 00183090877
CIG: Z5314CE339
Oggetto: Acquisto materiale idraulico per foresteria TVE
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 352.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCOLOR 2000 S.A.S.
    CF: 00108100835
  • EDILCOLOR 2000 S.A.S.
    CF: 00108100835
CIG: Z051530871
Oggetto: Trasporti materiali spettacolo "Gershwin" Teatro Taormina, Furnari e Palermo
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 02-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • Traslochi Patanè
    CF: 03229830835
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: Z9C15306FB
Oggetto: Servizio di facchinaggio spettacolo "Gershwin" Teatro "Verdura" Palermo
Importo aggiudicato: € 232.00
Somme liquidate: € 232.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 02-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LEVANTINO TRASPORTI SRL
    CF: 04257820961
  • LEVANTINO TRASPORTI SRL
    CF: 04257820961
CIG: ZA317E1D2E
Oggetto: Servizi affissione campagna pubblicitaria stagione 2015-16 (SIPA)
Importo aggiudicato: € 2790.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIPA DI PALLIO DEMETRIO & C. S.N.C.
    CF: 01686980838
  • SIPA DI PALLIO DEMETRIO & C. S.N.C.
    CF: 01686980838
CIG: ZD6153A2D2
Oggetto: Noleggio Pullman trasferimento personale artistico stagione estiva 2015
Importo aggiudicato: € 4360.00
Somme liquidate: € 4360.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2015 al 27-09-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MICHELE CUCINOTTA & C. S.A.S.
    CF: 02605250832
  • LONGANOBUS di COIRO Mrio & aNDREA S.N.C.
    CF: 01579500834
  • DITTA POLLICINO ELIO
    CF: 01686930833
  • MICHELE CUCINOTTA & C. S.A.S.
    CF: 02605250832
CIG: Z9214CE389
Oggetto: Acquisto materiale elettrico per foresteria TVE
Importo aggiudicato: € 538.00
Somme liquidate: € 538.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
CIG: Z011542C86
Oggetto: ACQUISTO STAMPANTI DI RETE E CARTUCCE RICAMBIO STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 1391.50
Somme liquidate: € 1391.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 01-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • HARDWARE HOUSE S.R.L.S.
    CF: 03348060835
  • HARDWARE HOUSE S.R.L.S.
    CF: 03348060835
CIG: ZB814CE6EA
Oggetto: Acquisto nastro tappeto danza stagione estiva 2015
Importo aggiudicato: € 1945.00
Somme liquidate: € 1945.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 01-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERONI S.P.A.
    CF: 00212670129
  • PERONI S.P.A.
    CF: 00212670129
CIG: Z0E1653345
Oggetto: fornitura di legname per sala mostra piano terra Teatro Vittorio Emanuele.
Importo aggiudicato: € 1272.00
Somme liquidate: € 1272.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 20-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILORO VINCENZO EREDI SRL
    CF: 00081190837
  • ALBATROS LEGNAMI S.R.L.
    CF: 02598530836
  • LEGNAMI SCARPACI GIUSEPPE S.R.L.
    CF: 01916850835
  • LEGNAMI SCARPACI GIUSEPPE S.R.L.
    CF: 01916850835
CIG: ZC314D6470
Oggetto: Acquisto attrezzatura per realizzazione mostre ed eventi
Importo aggiudicato: € 1556.00
Somme liquidate: € 1556.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRINO ANTONINO ditta COMES
    CF: 01265340834
  • TRINO ANTONINO ditta COMES
    CF: 01265340834
CIG: ZA412CED79
Oggetto: VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA TVE
Importo aggiudicato: € 805.00
Somme liquidate: € 805.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2015 al 16-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASP MESSINA
    CF: 03051870834
  • ASP MESSINA
    CF: 03051870834
CIG: ZBE13330AF
Oggetto: MANUTENZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 13-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MANLIO SCHIPANI S.R.L.
    CF: 01200210837
  • ING. MANLIO SCHIPANI S.R.L.
    CF: 01200210837
CIG: GZF4165347
Oggetto: acquisto di ferramenta per la realizzazione di pannellatura per sala mostre piano terra
Importo aggiudicato: € 253.00
Somme liquidate: € 253.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 20-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINO AMENTA S.R.L.
    CF: 01388730838
  • BUCALO FELICE & FIGLIO S.N.C.
    CF: 00071420830
  • EDILCOLOR 2000 S.A.S.
    CF: 00108100835
  • BUCALO FELICE & FIGLIO S.N.C.
    CF: 00071420830
CIG: Z2713BDEE8
Oggetto: DISINFESTAZIONE LOCALI TVE
Importo aggiudicato: € 1730.00
Somme liquidate: € 1730.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 20-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTER DISINFESTAZIONI S.R.L.
    CF: 01724580830
  • MASTER DISINFESTAZIONI S.R.L.
    CF: 01724580830
CIG: ZBF1431CC3
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE PONTI MOBILI
Importo aggiudicato: € 494.00
Somme liquidate: € 494.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 20-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASP MESSINA
    CF: 03051870834
  • ASP MESSINA
    CF: 03051870834
CIG: Z87151BBCE
Oggetto: Trasporto elementi scenografici per lo spettacolo “ConcertOpera”
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2015 al 21-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Traslochi Patanè
    CF: 03229830835
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • CURRO' TRASPORTI S.R.L.
    CF: 02597780838
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: Z1E151BBF0
Oggetto: noleggio di materiale audio e luci per lo spettacolo “ConcertOpera
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1640.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2015 al 21-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
CIG: 0281475882
Oggetto: POLIZZE ASSICURAZIONE MARZO - GIUGNO 2015
Importo aggiudicato: € 12217.00
Somme liquidate: € 12217.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
CIG: ZD31540FD3
Oggetto: Manutenzione e accordature pianoforti di proprietà dell’Ente per i mesi di Gennaio Agosto 2015
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SANTAMARIA GIUSEPPE
    CF: SNTGPP55A04F158Q
  • SANTAMARIA GIUSEPPE
    CF: SNTGPP55A04F158Q
CIG: ZD114A8F8C
Oggetto: COMPETENZE TECNICHE REDAZIONE CERTIFICATO COLLAUDO STATICO
Importo aggiudicato: € 641.00
Somme liquidate: € 641.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2015 al 19-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. ING. GIUSEPPE TERMINI
    CF: 00194670832
  • DOTT. ING. GIUSEPPE TERMINI
    CF: 00194670832
CIG: ZEA151BC04
Oggetto: Noleggio gruppo elettrogeno per lo spettacolo “ConcertOpera”
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2015 al 20-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: 0281475882
Oggetto: PROROGA POLIZZE ASSICURATIVE GIUGNO - SETTEMBRE 2015
Importo aggiudicato: € 11671.00
Somme liquidate: € 11671.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 29-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
CIG: Z2815671AB
Oggetto: Noleggio audio spettacolo “Comme un Souvenir”
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al 14-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BH AUDIO S.R.L.
    CF: 01785300383
  • BH AUDIO S.R.L.
    CF: 01785300383
CIG: Z851578AA3
Oggetto: Acquisto costumi “Comme un Souvenir”
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al 14-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MARELLA FERRERA di FERRERA MARIA
    CF: 03052090879
  • MARELLA FERRERA di FERRERA MARIA
    CF: 03052090879
CIG: Z91151BC8A
Oggetto: affidamenti di servizi per il consumo di gasolio a consuntivo per il gruppo elettrogeno per lo spettacolo “ConcertOpera” presso l’Arena Vittorio Emanuele di Portorosa, Furnari
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2015 al 20-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z12156758B
Oggetto: TRASPORTO MATERIALE VARIO SPETTACOLO "OMAGGIO A COLE PORTER"
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 17-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • Traslochi Patanè
    CF: 03229830835
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • COMPAGNIA dei SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE a.r.l.
    CF: 03175420839
  • CURRO' TRASPORTI S.R.L.
    CF: 02597780838
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z941567644
Oggetto: NOLEGGIO MATERIALE AUDIO VIDEO ED ASSISTENZA SPETTACOLO "COLE PORTER"
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 17-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: Z281650F23
Oggetto: affidamenti di servizi tecnici di palcoscenico di aiuti macchinisti, macchinisti e consolle o per lo spettacolo Associazione Piccoli Cantori di Barcellona Pozzo di Gotto presso il Teatro Mandanici di Barcellona P.G
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2015 al 23-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: ZBD1567688
Oggetto: NOLEGGIO PIANOFORTE SPETTACOLO "COLE PORTER" ARENA DI FURNARI
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 17-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TOSCANO PAOLO ROSARIO
    CF: 03456000870
  • CASA MUSICALE SANFILIPPO
    CF: 00024370835
  • PIPARO S.A.S. - di ALESSANDRO E GABRIELLA PIPARO & C.
    CF: 01825570839
  • TOSCANO PAOLO ROSARIO
    CF: 03456000870
CIG: Z291650F68
Oggetto: servizio tecnico di palcoscenico di macchinisti, aiuti macchinisti e consolle per lo spettacolo “La Traviata delle Camelie” andato in scena al Teatro Mandanici di Barcellona
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 25-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: ZEB15685DF
Oggetto: Trasporto spettacolo “ConcertOpera” Teatro in Fiera 12 Luglio 2015
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2015 al 12-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • Traslochi Patanè
    CF: 03229830835
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: ZDB1598B12
Oggetto: DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE DERATTIZZAZIONE LOCALI TVE
Importo aggiudicato: € 1430.00
Somme liquidate: € 1430.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTER DISINFESTAZIONI S.R.L.
    CF: 01724580830
  • MASTER DISINFESTAZIONI S.R.L.
    CF: 01724580830
CIG: ZF615685E5
Oggetto: Trasporto quadri mostra Furnari
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 29-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • Traslochi Patanè
    CF: 03229830835
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
CIG: Z8B15ACBB1
Oggetto: COMPETENZE TECNICHE REDAZIONE PLANIMETRIA TVE E SALA LAUDAMO
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 07-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. ING. GIUSEPPE TERMINI
    CF: 00194670832
  • DOTT. ING. GIUSEPPE TERMINI
    CF: 00194670832
CIG: ZF717E1D45
Oggetto: Servizi stampa materiali campagna pubblicitaria stagione 2015-16 (PRINTEX)
Importo aggiudicato: € 755.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRINTEX S.R.L.
    CF: 04332060872
  • PRINTEX S.R.L.
    CF: 04332060872
CIG: Z1115685F1
Oggetto: Noleggio videoproiettore manifestazione del 12 Giugno 2015
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al 12-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • LIOSSIS A. - NOLEGGIO APPARECCHIATURE AUDIO-VIDEO
    CF: 01522400835
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: Z05165136E
Oggetto: servizio tecnico di palcoscenico di macchinisti, aiuti macchinisti e consolle per lo spettacolo “Arte Danza”
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2015 al 20-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z3915B48A9
Oggetto: SERVIZIO AMBULANZA
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 29-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBULANZE SAN PAOLO S.N.C.
    CF: 00533450839
  • AMBULANZE SAN PAOLO S.N.C.
    CF: 00533450839
CIG: Z3515FEFD5
Oggetto: CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI
Importo aggiudicato: € 576.00
Somme liquidate: € 576.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 09-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SA FIRE PROTECTION
    CF: 01751220839
  • SA FIRE PROTECTION
    CF: 01751220839
CIG: ZEB1650FBB
Oggetto: servizio tecnico di palcoscenico di macchinisti, aiuti macchinisti e consolle per lo spettacolo “Art Ballet” andato in scena al Teatro Mandanici di Barcellona
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2015 al 14-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z69157049C
Oggetto: Noleggio gruppo elettrogeno Arena Vittorio Emanuele di Furnari spettacoli “Gerswin”, “Zelig”, “Jesus Christ Superstar”, “Omaggio a Cole Porter”, “Antonella Ruggero”, “Roberto Vecchioni “, ”Stefano Bollani Piano Solo”
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 28-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • New Stage Group S.r.l.
    CF: 03126950835
  • CO.BI.FUR SRL
    CF: 02744470838
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: ZDB165143E
Oggetto: affidamenti di servizi tecnici di palcoscenico di aiuti macchinisti, macchinisti e consolle o per lo spettacolo “Danzanima di Venusia Grillo” andato in scena al Teatro Mandanici di Barcellona
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 1120.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2015 al 28-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z2815FF040
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI RILEVAZIONE INCEDNIO
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 09-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SA FIRE PROTECTION
    CF: 01751220839
  • SA FIRE PROTECTION
    CF: 01751220839
CIG: Z1F1651589
Oggetto: affidamenti di servizi tecnici di palcoscenico di aiuti macchinisti, macchinisti e consolle o per lo spettacolo “Soul Dance” andato in scena al Teatro Mandanici di Barcellona
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 29-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: ZF316515CF
Oggetto: affidamenti di servizi tecnici di palcoscenico di aiuti macchinisti, macchinisti e consolle o per lo spettacolo “l’Antonuccio” andato in scena al Teatro Mandanici di Barcellona
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 1120.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 01-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: ZD115290E7
Oggetto: Pubblicazione su GdS pie' di pagina stagione14-15
Importo aggiudicato: € 1566.00
Somme liquidate: € 1566.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
CIG: ZF3158E5F5
Oggetto: Consumi acqua potabile
Importo aggiudicato: € 1318.00
Somme liquidate: € 1318.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • UNO VENDING S.R.L.
    CF: 02504360831
  • UNO VENDING S.R.L.
    CF: 02504360831
CIG: Z241529156
Oggetto: Pubblicazione su GdS pie' di pagina Lopez
Importo aggiudicato: € 783.00
Somme liquidate: € 783.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
CIG: Z7816515FE
Oggetto: affidamenti di servizi tecnici di palcoscenico di aiuti macchinisti, macchinisti e consolle o per lo spettacolo “Open Dance” andato in scena al Teatro Mandanici di Barcellona
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 03-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: ZE417E1D0D
Oggetto: Spese acquisto biglietto treno Sovrintendente
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
CIG: Z591651676
Oggetto: affidamenti di servizi tecnici di palcoscenico di aiuti macchinisti, macchinisti e consolle o per lo spettacolo “Sicilia Danza” andato in scena al Teatro Mandanici di Barcellona
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 1120.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2015 al 05-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z4F17E1D17
Oggetto: Pubblicazione promozione stagione su CENTONOVE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 24-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITORIALE CENTONOVE
    CF: 01799500838
  • EDITORIALE CENTONOVE
    CF: 01799500838
CIG: Z9816516C6
Oggetto: affidamenti di servizi tecnici di palcoscenico di aiuti macchinisti, macchinisti e consolle o per lo spettacolo “Cortotendenza” andato in scena al Teatro Mandanici di Barcellona
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 2240.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 13-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z6F15810EA
Oggetto: Acquisto legname per impianto fisso Monte di Pietà
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 22-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MILORO VINCENZO EREDI SRL
    CF: 00081190837
  • ALBATROS LEGNAMI S.R.L.
    CF: 02598530836
  • LEGNAMI SCARPACI GIUSEPPE S.R.L.
    CF: 01916850835
  • LEGNAMI SCARPACI GIUSEPPE S.R.L.
    CF: 01916850835
CIG: Z4715FF0C3
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ESTINZIONE INCENDIO
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 09-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SA FIRE PROTECTION
    CF: 01751220839
  • SA FIRE PROTECTION
    CF: 01751220839
CIG: ZF115FF17B
Oggetto: MANUTENZIONE SEMESTRALE CABINA DI TRASFORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 09-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MANLIO SCHIPANI S.R.L.
    CF: 01200210837
  • ING. MANLIO SCHIPANI S.R.L.
    CF: 01200210837
CIG: 6271871FAA
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI 2015-2018
Importo aggiudicato: € 189000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • ALLIANZ S.P.A.
    CF: 05032630963
  • S.G.A. S.a.s.
    CF: 02519910836
CIG: Z311651772
Oggetto: affidamenti di servizi tecnici di palcoscenico di aiuti macchinisti, macchinisti e consolle o per lo spettacolo “L’Etoille di Sara Rotella” andato in scena al Teatro Mandanici di Barcellona
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 03-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z3A1607977
Oggetto: COMPETENZE ATTIVITA' TECNICHE
Importo aggiudicato: € 4680.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 29-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHT PROJECT S.R.L.
    CF: 02911900831
  • RIGHT PROJECT S.R.L.
    CF: 02911900831
CIG: Z5E158113C
Oggetto: Acquisto attrezzature per laboratorio
Importo aggiudicato: € 593.00
Somme liquidate: € 593.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 22-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TRINO ANTONINO ditta COMES
    CF: 01265340834
  • TRINO ANTONINO ditta COMES
    CF: 01265340834
CIG: ZC0160D869
Oggetto: NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO VINODENTRO
Importo aggiudicato: € 452.00
Somme liquidate: € 452.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2015 al 06-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITAL C.E.I.M. di PERTOSA ANTONIO
    CF: 00430640839
  • ITAL C.E.I.M. di PERTOSA ANTONIO
    CF: 00430640839
CIG: Z6A165181A
Oggetto: affidamenti di servizi tecnici di palcoscenico di aiuti macchinisti, macchinisti e consolle o per lo spettacolo “Cavalleria Rusticana” andato in scena al Teatro Mandanici di Barcellona
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2015 al 26-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: ZCF1509380
Oggetto: Noleggio materiale audio spettacolo “jazz Company Special Guest Massimo Lopez”
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 17-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: ZB2160D88F
Oggetto: SERVIZI ELETTRICI VINODENTRO E LA PASTORALE
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 08-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.E.C.A. S.N.C.
    CF: 01372980837
  • G.E.C.A. S.N.C.
    CF: 01372980837
CIG: Z7716518AA
Oggetto: affidamenti di servizi tecnici di palcoscenico di aiuti macchinisti, macchinisti e consolle o per lo spettacolo “Premiazione degli alunni centisti” andato in scena al Teatro Mandanici di Barcellona
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 25-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z6D160D897
Oggetto: NOLEGGIO WC CHIMICI
Importo aggiudicato: € 737.00
Somme liquidate: € 737.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 22-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILAE SERVIZI di LA ROSA FERDINANDO & C. S.N.C.
    CF: 01611970839
  • MILAE SERVIZI di LA ROSA FERDINANDO & C. S.N.C.
    CF: 01611970839
CIG: ZF217E1DE2
Oggetto: Servizi stampa materiali campagna pubblicitaria stagione 2015-16 (di nicolo)
Importo aggiudicato: € 11668.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SAMPERI S.A.S.
    CF: 02139690834
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • GRAFO EDITOR S.R.L.
    CF: 00812690832
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
  • TIPOLITOGRAFIA ANTONINO TRISCHITTA
    CF: 01394720831
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
CIG: Z36160D974
Oggetto: SERVIZIO PREVENZIONE ANTINCENDIO VINODENTRO E LA PASTORALE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al 18-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE RADIO VALLE ALCANTARA
    CF: 96002620837
  • ASSOCIAZIONE RADIO VALLE ALCANTARA
    CF: 96002620837
CIG: ZF5152AC41
Oggetto: Biglietti Bruschetta 04/06-06/06
Importo aggiudicato: € 162.00
Somme liquidate: € 162.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 27-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
CIG: Z1A160D9C0
Oggetto: SERVIZIO AMBULANZA VINODENTRO LA PASTORALE
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2016 al 18-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE VOL. CROCE VERDE TAORMINA
    CF: 01258850831
  • ASSOCIAZIONE VOL. CROCE VERDE TAORMINA
    CF: 01258850831
CIG: ZE3165C5E7
Oggetto: servizio tecnico di palcoscenico di elettricisti, aiuti elettricisti, responsabile struttura e vigilanza antincendio per lo spettacolo Centro Formazione Danza di Rosalba Antonuccio
Importo aggiudicato: € 1410.00
Somme liquidate: € 1410.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 01-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z82153C411
Oggetto: Realizzazione n. 11 banner stagione estiva 2015 (GIP)
Importo aggiudicato: € 1460.00
Somme liquidate: € 1460.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIP S.R.L.
    CF: 00176650836
  • GIP S.R.L.
    CF: 00176650836
CIG: Z7716AA84E
Oggetto: INCARICO COLLABORAZIONE TECNICA RENZO DI CHIO
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 20-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI CHIO RENZO
    CF: DCHRNZ57E19F158M
  • DI CHIO RENZO
    CF: DCHRNZ57E19F158M
CIG: Z89153E459
Oggetto: Pubblicità aggiuntiva Plan B
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 02-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAST di SALVATORE INTERISANO
    CF: 03209180839
  • FAST di SALVATORE INTERISANO
    CF: 03209180839
CIG: Z101743C26
Oggetto: COMPETENZE PER ATTIVITA' TECNICHE
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 4160.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 26-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. ING. GIUSEPPE TERMINI
    CF: 00194670832
  • DOTT. ING. GIUSEPPE TERMINI
    CF: 00194670832
CIG: Z951541F78
Oggetto: N. 2 avvisi promozione eventi estivi
Importo aggiudicato: € 303.00
Somme liquidate: € 303.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 02-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
CIG: Z681749B71
Oggetto: VERIFICA PARANCHI
Importo aggiudicato: € 2640.00
Somme liquidate: € 2640.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 26-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASP MESSINA
    CF: 03051870834
  • ASP MESSINA
    CF: 03051870834
CIG: Z3C165C6F9
Oggetto: servizio tecnico di palcoscenico di elettricisti, aiuti elettricisti, responsabile struttura e vigilanza antincendio per lo spettacolo spettacolo “Arte Danza”
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2015 al 20-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z39165C820
Oggetto: servizio tecnico di palcoscenico di elettricisti, aiuti elettricisti, responsabile struttura e vigilanza antincendio per lo spettacolo “Cortotendenza
Importo aggiudicato: € 3040.00
Somme liquidate: € 3040.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 13-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z4F158722E
Oggetto: Noleggio materiale audio e luci spettacolo ”Piani Paralleli”
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 28-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • AUDIOLIGHT S.R.L.
    CF: 03259620833
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: Z3D15498DC
Oggetto: Spese viaggi danzatori Comme un souvenir
Importo aggiudicato: € 1197.96
Somme liquidate: € 1197.96
Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 08-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
CIG: Z2B1749CA6
Oggetto: VERIFICA PERIODICA ASCENSORE
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 26-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASP MESSINA
    CF: 03051870834
  • ASP MESSINA
    CF: 03051870834
CIG: Z9C165C856
Oggetto: servizio tecnico di palcoscenico di elettricisti, aiuti elettricisti, responsabile struttura e vigilanza antincendio per lo “Art Ballet”
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2015 al 14-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: ZC9165C8B3
Oggetto: affidamenti di servizi tecnici di palcoscenico di aiuti elettricisti, elettricisti e vigilanza antincendio per lo spettacolo “Cavalleria Rusticana”
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 29-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: ZF4178038E
Oggetto: CORSO INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
Importo aggiudicato: € 5890.00
Somme liquidate: € 5890.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2015 al 09-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABA S.A.S. di LINO ARENA & C.
    CF: 02855040834
  • ABA S.A.S. di LINO ARENA & C.
    CF: 02855040834
CIG: Z56155A65D
Oggetto: Stampa materiale grafico promozione stagione estiva e spettacoli estivi
Importo aggiudicato: € 8210.00
Somme liquidate: € 8210.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
CIG: ZF915872E6
Oggetto: Trasporto e facchinaggio spettacolo ”Piani Paralleli”
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 28-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Traslochi Patanè
    CF: 03229830835
  • COMPAGNIA dei SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE a.r.l.
    CF: 03175420839
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z81165C8E7
Oggetto: servizio tecnico di palcoscenico di elettricisti, aiuti elettricisti, responsabile struttura e vigilanza antincendio per lo “Cavalleria Rusticana”
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2015 al 26-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z2E178E59F
Oggetto: DERATTIZZAZIONE LOCALI
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTER DISINFESTAZIONI S.R.L.
    CF: 01724580830
  • MASTER DISINFESTAZIONI S.R.L.
    CF: 01724580830
CIG: ZAF165C989
Oggetto: servizio tecnico di palcoscenico di elettricisti, aiuti elettricisti, responsabile struttura e vigilanza antincendio per lo spettacolo “Sicilia Danza”
Importo aggiudicato: € 1410.00
Somme liquidate: € 1410.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2015 al 05-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z43179A2A1
Oggetto: SORVEGLIANZA SANITARIA
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASP MESSINA
    CF: 03051870834
  • ASP MESSINA
    CF: 03051870834
CIG: ZC0155A77B
Oggetto: Spazi pubblicitari su giornale on line periodo giugno settembre (Tempostretto)
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 1920.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al 10-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPO STRETTO S.R.L.
    CF: 02916600832
  • TEMPO STRETTO S.R.L.
    CF: 02916600832
CIG: Z391587513
Oggetto: Noleggio pianoforte spettacolo ”Piani Paralleli”
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 28-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TOSCANO PAOLO ROSARIO
    CF: 03456000870
  • CASA MUSICALE SANFILIPPO
    CF: 00024370835
  • PIPARO S.A.S. - di ALESSANDRO E GABRIELLA PIPARO & C.
    CF: 01825570839
  • TOSCANO PAOLO ROSARIO
    CF: 03456000870
CIG: Z2D165C9CB
Oggetto: servizio tecnico di palcoscenico di elettricisti, aiuti elettricisti, responsabile struttura e vigilanza antincendio per lo spettacolo “Open Dance”
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 03-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z961565B5A
Oggetto: N. 2 avvisi promozione eventi estivi Cole Porter - Ruggiero
Importo aggiudicato: € 303.00
Somme liquidate: € 303.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 15-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
CIG: Z0114A8F8C
Oggetto: COMPETENZE TECNICHE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO COLLAUDO TRIBUNETTA MOBILE SU PALCOSCENICO TVE
Importo aggiudicato: € 641.00
Somme liquidate: € 641.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2015 al 19-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. ING. GIUSEPPE TERMINI
    CF: 00194670832
  • DOTT. ING. GIUSEPPE TERMINI
    CF: 00194670832
CIG: Z601565B81
Oggetto: Campagna spot pubblicitari Radio Street
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIOSTREET S.C.S.
    CF: 02882860832
  • RADIOSTREET S.C.S.
    CF: 02882860832
CIG: ZD415875AC
Oggetto: Trasporto e facchinaggio spettacolo ”Lei & Lei”
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 29-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • Traslochi Patanè
    CF: 03229830835
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • COMPAGNIA dei SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE a.r.l.
    CF: 03175420839
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z81165F7F7
Oggetto: tecnico di palcoscenico di elettricisti, aiuti elettricisti, responsabile struttura e vigilanza antincendio per lo spettacolo “Danzanima”
Importo aggiudicato: € 1240.00
Somme liquidate: € 1240.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2015 al 28-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z31165F8F4
Oggetto: affidamento servizi tecnici di palcoscenico di aiuti elettricisti, elettricisti e vigilanza antincendio per lo spettacolo “L’Etoille”
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 14-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z2E156714E
Oggetto: Realizzazione materiale promozione stagione 2015-16
Importo aggiudicato: € 2190.00
Somme liquidate: € 2190.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
CIG: ZC815672A2
Oggetto: Acquisto 150 copie "La scena in Sicilia-dal Teatro struttura di Messina al festival internazionale di Taormina"
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 15-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNGITOPO EDITRICE di STEFANIA FALCONE
    CF: 02687950838
  • PUNGITOPO EDITRICE di STEFANIA FALCONE
    CF: 02687950838
CIG: Z2C1585B05
Oggetto: N. 2 avvisi promozione eventi estivi
Importo aggiudicato: € 303.00
Somme liquidate: € 303.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
CIG: Z581585C18
Oggetto: Promozione multimediale produzioni di danza
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2015 al 15-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DNZ MEDIA SRL
    CF: 08271360961
  • DNZ MEDIA SRL
    CF: 08271360961
CIG: ZA015AE10A
Oggetto: Stampa materiale grafico promozione stagione estiva e spettacoli estivi giugno-luglio-agosto
Importo aggiudicato: € 25095.00
Somme liquidate: € 25095.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
CIG: Z9415AE1BA
Oggetto: Servizi fotografici Stagione 2015 e Comme un souvenir
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 30-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOTO VIDEO CARIDDI
    CF: 02924270834
  • FOTO VIDEO CARIDDI
    CF: 02924270834
CIG: Z3615B50AD
Oggetto: N.5 avvisi promozione eventi estivi e spot Comme un souvenir
Importo aggiudicato: € 1543.00
Somme liquidate: € 1543.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 12-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
CIG: Z4E15C3D8E
Oggetto: Acquisto biglietti aerei "Comme un souvenir"
Importo aggiudicato: € 2011.00
Somme liquidate: € 2011.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
CIG: Z1E15CB6F1
Oggetto: Realizzazione 3 banner mostra Canonico e stagione estiva e stagione 2015-16
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2015 al 15-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIP S.R.L.
    CF: 00176650836
  • GIP S.R.L.
    CF: 00176650836
CIG: Z4F15D1587
Oggetto: Servizio pullmann spostamento spettatori all'Arena di Furnari
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LONGANOBUS di COIRO Mrio & aNDREA S.N.C.
    CF: 01579500834
  • LONGANOBUS di COIRO Mrio & aNDREA S.N.C.
    CF: 01579500834
CIG: ZB7166F2D0
Oggetto: Manutenzione e assistenza sito internet anno 2015 ditta Inventa
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INVENTA S.R.L.
    CF: 02083350831
  • INVENTA S.R.L.
    CF: 02083350831
CIG: Z7616464F8
Oggetto: Viaggi cast e balletto Belgrado produzione "La Pastorale" Bisazza Gangi
Importo aggiudicato: € 12091.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
CIG: ZED1657D1A
Oggetto: Ospitalità Ganio per spettacolo Micha
Importo aggiudicato: € 728.00
Somme liquidate: € 728.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORTY ONE S.r.L.
    CF: 03310820836
  • FORTY ONE S.r.L.
    CF: 03310820836
CIG: Z561657D95
Oggetto: Servizio colazioni complete danzatori Belgrado "Pastorale"
Importo aggiudicato: € 1416.80
Somme liquidate: € 1416.80
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 16-10-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CHILLE' GIACOMO
    CF: 03282730831
  • BAR EXPORT di ARENA GIUSEPPE
    CF: 03193200833
  • RITROVO ELEGANT di ARENA PIERO
    CF: 02889010837
  • CHILLE' GIACOMO
    CF: 03282730831
CIG: Z5E16AF2F2
Oggetto: Acquisto materiale elettrico per realizzazione nuova postazione botteghino
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
CIG: Z38167048C
Oggetto: Fornitura ed installazione apparati informatici per postazione biglietteria seconda postazione
Importo aggiudicato: € 861.00
Somme liquidate: € 861.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HARDWARE HOUSE S.A.S.
    CF: 01701020834
  • HARDWARE HOUSE S.A.S.
    CF: 01701020834
CIG: Z59167088A
Oggetto: affidamenti di servizi, per il servizio di assistenza tecnica di audio per lo spettacolo Comme Un Souvenir
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2015 al 15-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BH AUDIO S.R.L.
    CF: 01785300383
  • BH AUDIO S.R.L.
    CF: 01785300383
CIG: Z331657DF4
Oggetto: Ospitalità danzatori per spettacolo Belgrado - Pastorale
Importo aggiudicato: € 6630.00
Somme liquidate: € 6630.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 16-10-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • HOTEL S. ELIA ANIMA S.R.L
    CF: 03260080837
  • HOTEL RESIDENCE UMBERTO PRIMO SRL
    CF: 03101250839
  • HOTEL S. ELIA ANIMA S.R.L
    CF: 03260080837
CIG: ZF5165861F
Oggetto: Trasferimento danzatori Belgrado Aeroporto CT - Messina e viceversa
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 16-10-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DITTA POLLICINO ELIO
    CF: 01686930833
  • MICHELE CUCINOTTA & C. S.A.S.
    CF: 02605250832
  • DITTA POLLICINO ELIO
    CF: 01686930833
CIG: Z1616587C9
Oggetto: Pubblicazione su GdS pie' di pagina stagione 2015/2016
Importo aggiudicato: € 6550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 08-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
CIG: Z66149CC34
Oggetto: Noleggio materiale audio spettacolo “Figaro il barbiere
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2015 al 24-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: Z4B16764DA
Oggetto: Noleggio videoproiettori spettacolo Frida Kahlo
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 14-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • LIOSSIS A. - NOLEGGIO APPARECCHIATURE AUDIO-VIDEO
    CF: 01522400835
  • CASALE SERVICE di CASALE GIOVANNI
    CF: 02733290833
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: ZD41680F1F
Oggetto: Alloggio M° Calcagnile
Importo aggiudicato: € 46.50
Somme liquidate: € 46.50
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 14-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORTY ONE S.r.L.
    CF: 03310820836
  • FORTY ONE S.r.L.
    CF: 03310820836
CIG: ZA31680EA9
Oggetto: Acquisto biglietto aereo M° Calcagnile
Importo aggiudicato: € 300.89
Somme liquidate: € 300.89
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
CIG: ZB01681034
Oggetto: Vitto M° Calcagnile
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 13-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I RUGGERI di ALVISE RUGGERI
    CF: 03047060839
  • I RUGGERI di ALVISE RUGGERI
    CF: 03047060839
CIG: Z96167647A
Oggetto: noleggio di videoproiettore e lettore DVD per lo spettacolo Omaggio a Sciascia
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2015 al 18-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • LIOSSIS A. - NOLEGGIO APPARECCHIATURE AUDIO-VIDEO
    CF: 01522400835
  • CASALE SERVICE di CASALE GIOVANNI
    CF: 02733290833
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: Z6316882C1
Oggetto: Soggiorno Sigg. Desiderio e Piccione, in occasione della Pastorale
Importo aggiudicato: € 168.00
Somme liquidate: € 168.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 14-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B&B LA CASA di DADDA di CAPILLO DONATELLA
    CF: 03363410832
  • B&B LA CASA di DADDA di CAPILLO DONATELLA
    CF: 03363410832
CIG: ZED169EF6D
Oggetto: Trasferimento personale orchestrale al Politeama di Catanzaro
Importo aggiudicato: € 935.00
Somme liquidate: € 935.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 19-10-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MICHELE CUCINOTTA & C. S.A.S.
    CF: 02605250832
  • DITTA POLLICINO ELIO
    CF: 01686930833
  • MICHELE CUCINOTTA & C. S.A.S.
    CF: 02605250832
CIG: ZDA16C4741
Oggetto: Stampa materiale grafico promozione stagione estiva e spettacoli estivi settembre
Importo aggiudicato: € 4455.00
Somme liquidate: € 4455.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
CIG: Z631679385
Oggetto: affidamenti di servizi per il trasporto di pedana in okumè
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 08-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: ZBD16D096A
Oggetto: Audio descrizione spettacolo Jesus Christ Superstar
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al 12-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISIVIU' DI MARSALA BARBARA
    CF: 02601790831
  • ISIVIU' DI MARSALA BARBARA
    CF: 02601790831
CIG: Z66167993B
Oggetto: affidamenti di servizi per il trasporto e facchinaggio di legname e spostamento sedie in sala
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 09-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: ZDA16ED926
Oggetto: Spese allloggio Ganio Pastorale
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL S. ELIA ANIMA S.R.L
    CF: 03260080837
  • HOTEL S. ELIA ANIMA S.R.L
    CF: 03260080837
CIG: ZA01777647
Oggetto: Canone annuo per manutenzione siti web Teatro Vittorio Emanuele e Teatro Placido Mandanici
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIFESOLUTION SRL MARKETING e COMUNICAZIONE d' IMPRESA
    CF: 03190970834
  • LIFESOLUTION SRL MARKETING e COMUNICAZIONE d' IMPRESA
    CF: 03190970834
CIG: ZAC177B93E
Oggetto: Acquisto bilglietti aerei concerto Theodorakis
Importo aggiudicato: € 7925.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
CIG: Z1F177B97A
Oggetto: Acquisto bilglietti aerei spettacolo Infinita
Importo aggiudicato: € 2310.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 23-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
CIG: Z59167AF38
Oggetto: affidamenti di servizi per il servizio di pullman per trasferimento pubblico presso la Badiazza Chiesa S. Maria della Valle
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 08-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTANTINO ORAZIO
    CF: 01966060830
  • COSTANTINO ORAZIO
    CF: 01966060830
CIG: ZA3177B9C2
Oggetto: Acquisto biglietti aerei "Pastorale"
Importo aggiudicato: € 599.64
Somme liquidate: € 599.64
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
CIG: ZA6177BA91
Oggetto: Spesa alloggio cast Il visconte dimezzato
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 03-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B&B LA CASA di DADDA di CAPILLO DONATELLA
    CF: 03363410832
  • B&B LA CASA di DADDA di CAPILLO DONATELLA
    CF: 03363410832
CIG: Z8C167C2D9
Oggetto: servizio di trasferimento corpo di ballo con un pullman da Messina a Teatro Antico di Taormina e ritorno
Importo aggiudicato: € 1602.00
Somme liquidate: € 1602.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2015 al 26-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA POLLICINO ELIO
    CF: 01686930833
  • MICHELE CUCINOTTA & C. S.A.S.
    CF: 02605250832
  • DITTA POLLICINO ELIO
    CF: 01686930833
CIG: Z10177BC4C
Oggetto: Spesa alloggio cast spettacolo Infinita (B&B Cairoli)
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 23-10-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • B&B CAIROLI di SMEDILE GAETANO
    CF: 03362270831
  • B&B CAIROLI di SMEDILE GAETANO
    CF: 03362270831
CIG: Z6B177C03C
Oggetto: Spesa alloggio cast spettacolo Infinita (la casa di Dadda)
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 84.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 23-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B&B LA CASA di DADDA di CAPILLO DONATELLA
    CF: 03363410832
  • B&B LA CASA di DADDA di CAPILLO DONATELLA
    CF: 03363410832
CIG: Z4E167C8B0
Oggetto: affidamenti di servizi per il noleggio di attrezzeria e materiale vario per lo spettacolo Amleto
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2015 al 12-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z7C177D190
Oggetto: Spesa alloggio cast spettacolo Infinita (La residenza)
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 23-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA RESIDENZA - HOTELS RESIDENCES
    CF: 03992080873
  • LA RESIDENZA - HOTELS RESIDENCES
    CF: 03992080873
CIG: ZC6177E09B
Oggetto: Spesa alloggio cast spettacolo Infinita (FortyOne)
Importo aggiudicato: € 364.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 23-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORTY ONE S.r.L.
    CF: 03310820836
  • FORTY ONE S.r.L.
    CF: 03310820836
CIG: ZBB1795EF7
Oggetto: Noleggio partiture concerto di Capodanno
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 01-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA MUSICALE SONZOGNO DI PIERO OSTALI S.A.S.
    CF: 00709120158
  • CASA MUSICALE SONZOGNO DI PIERO OSTALI S.A.S.
    CF: 00709120158
CIG: Z7A17C7364
Oggetto: Stampa Brochure su carta Shiro Progetto "L'atelier"
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Faccini Officine Grafiche S.r.l.
    CF: 03317230831
  • Faccini Officine Grafiche S.r.l.
    CF: 03317230831
CIG: ZCF17C74BB
Oggetto: Pubblicazione promozione stagione su Tempostretto due settimane
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPO STRETTO S.R.L.
    CF: 02916600832
  • TEMPO STRETTO S.R.L.
    CF: 02916600832
CIG: Z5913E2CE6
Oggetto: noleggio di materiale audio per lo spettacolo “Vinodentro”
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 15-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • CASALE SERVICE di CASALE GIOVANNI
    CF: 02733290833
  • AUDIO RENT SICILIA di IGOR SACCHET
    CF: 02947110835
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: ZAD1693E5C
Oggetto: Noleggio audio spettacolo Infinta
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 18-10-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • AUDIOLIGHT S.R.L.
    CF: 03259620833
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: Z761693E3E
Oggetto: affidamenti di servizi per il servizio tecnico di palcoscenico le audio
Importo aggiudicato: € 1016.00
Somme liquidate: € 1016.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 18-10-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • AUDIOLIGHT S.R.L.
    CF: 03259620833
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: Z311492010
Oggetto: servizi tecnici di palcoscenico di aiuti elettricisti, elettricisti e vigilanza antincendio per lo spettacolo Amleto presso il Teatro Mandanici di Barcellona P.G
Importo aggiudicato: € 2870.00
Somme liquidate: € 2870.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2015 al 12-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z351492029
Oggetto: Servizi tecnici elettricisti, struttura e antincendio “La Traviata delle Camelie
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 25-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z391492042
Oggetto: Servizi tecnici elettricisti responsabile struttura e antincendio “Opera dei Pupi
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 28-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z4F149204E
Oggetto: Servizi tecnici elettricisti responsabile struttura e antincendio “Histoire du Soldat
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2015 al 17-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z3D149205B
Oggetto: Servizi tecnici elettricisti responsabile struttura e antincendio “Lei & Lei
Importo aggiudicato: € 1760.00
Somme liquidate: € 1760.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 22-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z071492082
Oggetto: Servizi tecnici elettricisti responsabile struttura e antincendio “Concerto Albano
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 890.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 29-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z1D149208E
Oggetto: Servizi tecnici elettricisti struttura e antincendio “Invenzioni a tre voci
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2015 al 08-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z36149206E
Oggetto: Servizi tecnici elettricisti responsabile struttura e antincendio “Muratori
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2015 al 03-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z3E14920A0
Oggetto: Servizi tecnici elettricisti responsabile struttura e antincendio “The Cats
Importo aggiudicato: € 1960.00
Somme liquidate: € 1960.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: ZD114D49D1
Oggetto: Servizi tecnici elettricisti responsabile struttura e antincendio “Un bel dì vedremo
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2015 al 19-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z5214D49E7
Oggetto: Servizi tecnici elettricisti responsabile struttura e antincendio “Ass. Musicale Barc
Importo aggiudicato: € 1970.00
Somme liquidate: € 1970.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2015 al 23-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z6C150E3B0
Oggetto: Servizi tecnici macchinsiti, aiuti e consolle “La Traviata delle Camelie”
Importo aggiudicato: € 1970.00
Somme liquidate: € 1970.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 25-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z91150E3DB
Oggetto: Servizi tecnici macchinsiti, aiuti e consolle “I Gatti di Jallicle”
Importo aggiudicato: € 2530.00
Somme liquidate: € 2530.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z4C150E3E3
Oggetto: Servizi tecnici macchinsiti, aiuti e consolle “Amleto
Importo aggiudicato: € 1430.00
Somme liquidate: € 1430.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2015 al 12-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z5F150E41B
Oggetto: Servizi tecnici macchinsiti, aiuti e consolle “Lei & Lei
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 22-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: ZC5150E425
Oggetto: Servizi tecnici macchinsiti, aiuti e consolle “Muratori
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2015 al 03-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z25150E429
Oggetto: Servizi tecnici macchinsiti, aiuti e consolle “Non Abbiate paura
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2015 al 26-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: ZB5150E3C1
Oggetto: Servizi tecnici macchinsiti, aiuti e consolle ”Ass.ne Musicale Mandanici
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2015 al 09-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: ZD2150E3BA
Oggetto: Servizi tecnici macchinsiti, aiuti e consolle “Un bel dì vedremo
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2015 al 19-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z2F1516E29
Oggetto: Trasporti elementi scenografici spettacolo Plan B
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 19-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Traslochi Patanè
    CF: 03229830835
  • Traslochi Patanè
    CF: 03229830835
CIG: Z9417E114B
Oggetto: Ospitalità alloggio compagnia Il Gabbiano
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORTY ONE S.r.L.
    CF: 03310820836
  • FORTY ONE S.r.L.
    CF: 03310820836
  • FORTY ONE S.r.L.
    CF: 03310820836
CIG: Z1917E117A
Oggetto: Servizio trasferimento aeroporto CT Messina compagnia Il Gabbiano
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHELE CUCINOTTA & C. S.A.S.
    CF: 02605250832
  • MICHELE CUCINOTTA & C. S.A.S.
    CF: 02605250832
CIG: ZCD152078A
Oggetto: acquisto di materiale vario per il balletto “Comme en Souvenir
Importo aggiudicato: € 197.00
Somme liquidate: € 197.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBATROS LEGNAMI S.R.L.
    CF: 02598530836
  • ALBATROS LEGNAMI S.R.L.
    CF: 02598530836
CIG: Z35149D396
Oggetto: acquisto di legname per il balletto “Comme en Souvenir
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBATROS LEGNAMI S.R.L.
    CF: 02598530836
  • MILORO VINCENZO EREDI SRL
    CF: 00081190837
  • MILORO VINCENZO EREDI SRL
    CF: 00081190837
CIG: ZD214BBC04
Oggetto: acquisto di ferro per il balletto “Comme en Souvenir
Importo aggiudicato: € 509.00
Somme liquidate: € 509.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLSA SRL
    CF: 00119010833
  • G.B.M. NASISI S.R.L.
    CF: 02045720832
  • C.A.S.T.O.R. S.R.L.
    CF: 01256280833
  • C.A.S.T.O.R. S.R.L.
    CF: 01256280833
CIG: ZD314A3805
Oggetto: noleggio di bici per il balletto “Comme en Souvenir
Importo aggiudicato: € 432.00
Somme liquidate: € 432.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MOLONIA FRANCESCO
    CF: 00450500830
  • MOLONIA FRANCESCO
    CF: 00450500830
CIG: Z6814BBBE1
Oggetto: smalto per il balletto “Comme en Souvenir
Importo aggiudicato: € 304.00
Somme liquidate: € 304.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBATROS LEGNAMI S.R.L.
    CF: 02598530836
  • ALBATROS LEGNAMI S.R.L.
    CF: 02598530836
CIG: Z4514CE74B
Oggetto: sistemazione delle macchine da cucire tramite la sostituzione di aghi e coltelli
Importo aggiudicato: € 286.00
Somme liquidate: € 286.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMBRIA ARMANDO
    CF: 02050320833
  • CAMBRIA ARMANDO
    CF: 02050320833
CIG: Z0D14DE3DE
Oggetto: fornitura n° 7 di pannelli in forex in quadricromia per il balletto “Comme un Souvenir”
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 1120.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIEMME PUBBLICITA' di CESAREO MARIA
    CF: 03017660832
  • CIEMME PUBBLICITA' di CESAREO MARIA
    CF: 03017660832
CIG: Z1115208D5
Oggetto: ferramenta e minuteria varia per il balletto “Comme un Souvenir”
Importo aggiudicato: € 501.00
Somme liquidate: € 501.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCOLOR 2000 S.A.S.
    CF: 00108100835
  • EDILCOLOR 2000 S.A.S.
    CF: 00108100835
CIG: ZCD1520980
Oggetto: spostamento di un pianoforte verticale dalla sala Coro in palcoscenico per prove e spettacoli per il balletto “Comme un Souvenir
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
CIG: ZEA1520A74
Oggetto: stoffe per la realizzazione di costumi per il balletto “Comme un Souvenir”
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUGENIO BONACCORSO di ANTONINO BONACCORSO
    CF: 02945350839
  • EUGENIO BONACCORSO di ANTONINO BONACCORSO
    CF: 02945350839
CIG: Z6F152185D
Oggetto: trasporto e facchinaggi vari per il balletto “Comme un Souvenir
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: Z30152180D
Oggetto: trasporto e facchinaggio di elementi scenografici per il balletto “Comme un Souvenir”
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: ZB71693E1D
Oggetto: Acquisto stampanti per protocollo
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 20-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.T.S. DI SERRA PIETRO
    CF: 01997060833
  • A.T.S. DI SERRA PIETRO
    CF: 01997060833
CIG: Z771813C2B
Oggetto: servizi tecnici di palcoscenico di aiuti macchinisti, macchinisti e consolle o per lo spettacolo Enrico IV
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 21-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z201813C40
Oggetto: servizi tecnici di palcoscenico di aiuti macchinisti, macchinisti e consolle o per lo Il Testimone presso il Teatro Mandanici di Barcellona P.G.
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: ZAF1813C8E
Oggetto: servizi tecnici di palcoscenico di aiuti macchinisti, macchinisti e consolle o per lo spettacolo Convegno ordine avvocati presso il Teatro Mandanici di Barcellona P.G.
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2015 al 08-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z101813CD7
Oggetto: servizi tecnici di palcoscenico di aiuti macchinisti, macchinisti e consolle o per lo spettacolo Non ci resta che ridere
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: ZDD1813D30
Oggetto: servizi tecnici di palcoscenico di aiuti macchinisti, macchinisti e consolle o per lo spettacolo L’Uomo la bestia e la virtù
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al 11-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: ZAF1813D89
Oggetto: servizi tecnici di palcoscenico come macchinisti, aiuti macchinisti e consolle per lo spettacolo Concerto Banda E. Russo”
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2015 al 22-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z2617BF8BE
Oggetto: trasporto e facchinaggio di pedane modulari e parapetti in pannelli di multistrato e listelli all’interno del Monte di Pietà,
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2015 al 20-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z081813DA0
Oggetto: servizi tecnici di palcoscenico di aiuti macchinisti, macchinisti e consolle o per lo spettacolo Ormai sono una Milf – Pintus
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2015 al 27-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: ZF016A900D
Oggetto: affidamenti di servizi per il trasporto di okumè dal Teatro Vittorio Emanuele al laboratorio Tremestieri
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 11-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z6F1813DEF
Oggetto: servizi tecnici di palcoscenico di aiuti macchinisti, macchinisti e consolle o per lo spettacolo Varietà con Tuccio Musumeci
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 28-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: ZD617BCEF5
Oggetto: Spettacolo “Il Gabbiano” Noleggio fonica
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 29-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • AUDIOLIGHT S.R.L.
    CF: 03259620833
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: Z6417BCAB4
Oggetto: Servizi di trasporto e facchinaggio vari Spettacoli (La pastorale, Monte di Pietà, Infinita)
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 16-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: Z2A16A909C
Oggetto: servizi per il trasporto di pedane presso il Monte te di Pietà e facchinaggi vari
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z7C17BCB4A
Oggetto: servizi per il trasporto di sedie, pannelli e materiale vario di proprietà dell’Ente presso il Teatro Vittorio Emanuele
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 22-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z3517BCDB9
Oggetto: servizi per lo scarico di arredi per La Pastorale
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 02-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z9416A90BF
Oggetto: facchinaggio per scarico e carico spettacolo Infinita
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 18-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z6B17A4176
Oggetto: spettacolo “Buchettino” Noleggio fonica
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 19-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • AUDIOLIGHT S.R.L.
    CF: 03259620833
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: Z54173A5D6
Oggetto: Acquisto di bobine per stampante di etichette per protocollo elettronico
Importo aggiudicato: € 116.00
Somme liquidate: € 116.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.T.S. DI SERRA PIETRO
    CF: 01997060833
  • A.T.S. DI SERRA PIETRO
    CF: 01997060833
CIG: ZE317BC9A3
Oggetto: spettacolo “Buchettino” Servizi di facchinaggio
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 19-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • Traslochi Patanè
    CF: 03229830835
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: ZE0179F139
Oggetto: noleggio di un videoproiettore almeno 8000 Ansi Lumen
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al 22-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • AUDIOLIGHT S.R.L.
    CF: 03259620833
  • LIOSSIS A. - NOLEGGIO APPARECCHIATURE AUDIO-VIDEO
    CF: 01522400835
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • LIOSSIS A. - NOLEGGIO APPARECCHIATURE AUDIO-VIDEO
    CF: 01522400835
CIG: Z8F1793E84
Oggetto: Spettacolo Omaggio a Duke Ellinghton Noleggio fonica
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3100.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • AUDIOLIGHT S.R.L.
    CF: 03259620833
  • AUDIOLIGHT S.R.L.
    CF: 03259620833
CIG: ZD11793EA8
Oggetto: Spettacolo Omaggio a Duke Ellinghton Servizi di facchinaggio
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • Traslochi Patanè
    CF: 03229830835
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z2B1799451
Oggetto: Manutenzione e accordature pianoforti di proprietà dell’Ente per i mesi di Settembre – Ottobre 2015.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTAMARIA GIUSEPPE
    CF: SNTGPP55A04F158Q
  • SANTAMARIA GIUSEPPE
    CF: SNTGPP55A04F158Q
CIG: ZB1179866E
Oggetto: Noleggio fotocopiatrici Kyocera KM-1620 periodo 15 Giugno 2015 – 09 Dicembre 2015 e Kyocera KM4050 periodo 15 Giugno 2015 – 09 Dicembre 2015
Importo aggiudicato: € 2784.00
Somme liquidate: € 2784.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 09-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPIS S.R.L. CON SOCIO UNICO
    CF: 00681840872
  • COPIS S.R.L. CON SOCIO UNICO
    CF: 00681840872
CIG: ZDD173AA68
Oggetto: la riparazione dell’apparecchio fax della segreteria Presidenza del Teatro
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.T.S. DI SERRA PIETRO
    CF: 01997060833
  • A.T.S. DI SERRA PIETRO
    CF: 01997060833
CIG: Z351733B6F
Oggetto: Pulizia straordinaria monte di Pietà periodo 23/07/2015 al 13/09/2015 in acconto
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 15-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
CIG: ZCC1783F5E
Oggetto: Acquisto pittura per sistemazione Foyer
Importo aggiudicato: € 436.00
Somme liquidate: € 436.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCOLOR 2000 S.A.S.
    CF: 00108100835
  • EDILCOLOR 2000 S.A.S.
    CF: 00108100835
CIG: ZD5130DDD8
Oggetto: Trasporto e facchinaggio elementi vari
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 12-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: ZAF1733BF6
Oggetto: Pulizia straordinaria locali pompe antincendio giorno 22-23 e 24 Ottobre 2015
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
CIG: Z7215748BA
Oggetto: Noleggio materiale audio e luci spettacolo ”Musiche dal Mondo”
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 22-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • AUDIOLIGHT S.R.L.
    CF: 03259620833
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • AUDIOLIGHT S.R.L.
    CF: 03259620833
CIG: Z061574908
Oggetto: Trasporto e facchinaggio spettacolo ”Musiche dal Mondo”
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 22-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • Traslochi Patanè
    CF: 03229830835
  • COMPAGNIA dei SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE a.r.l.
    CF: 03175420839
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z2D16021A4
Oggetto: servizi per l’acquisto di vernice ignifuga per arredi
Importo aggiudicato: € 3358.00
Somme liquidate: € 3358.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 09-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBATROS LEGNAMI S.R.L.
    CF: 02598530836
  • ALBATROS LEGNAMI S.R.L.
    CF: 02598530836
CIG: Z3315AD454
Oggetto: noleggio di autovettura per trasferimento tecnici per l’allestimento del palcoscenico dell’Arena di Furnari
Importo aggiudicato: € 737.00
Somme liquidate: € 737.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 26-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICILCAR AUTONOLEGGIO di DI PIETRO SANTA
    CF: 01141610830
  • SICILCAR AUTONOLEGGIO di DI PIETRO SANTA
    CF: 01141610830
CIG: ZA31602212
Oggetto: acquisto di materiale di ferramenta per arredi
Importo aggiudicato: € 2355.00
Somme liquidate: € 2355.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 09-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WUERTH S.R.L.
    CF: 00125230219
  • WUERTH S.R.L.
    CF: 00125230219
CIG: Z7015ADEE3
Oggetto: Acquisto materiale elettrico spostamento locale biglietteria
Importo aggiudicato: € 261.00
Somme liquidate: € 261.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 30-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
CIG: ZC215FEE9E
Oggetto: fornitura di servizio audio e luci
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 09-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: Z4115FEF25
Oggetto: assistenza tecnica per le manifestazioni estive presso il Monte di Pietà
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 16-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: Z7415AF77F
Oggetto: trasporto di materiale vario necessario per lo spettacolo “Zakharova
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 08-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: Z1215FEF39
Oggetto: fornitura dello schermo e video proiettore per le manifestazioni estive presso il Monte di Pietà
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 16-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: ZA415FEF5B
Oggetto: fornitura di quinte e fondali per le manifestazioni estive presso il Monte di Pietà
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 16-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: ZA415FC04B
Oggetto: servizi per il noleggio di un pianoforte mezza coda per lo spettacolo I Concerti della domenica Mozart: Quintetto in mib. magg. K 452 Poulenc” del 23 Agosto 2015 Monte di Pietà
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2015 al 23-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOSCANO PAOLO ROSARIO
    CF: 03456000870
  • TOSCANO PAOLO ROSARIO
    CF: 03456000870
CIG: Z3E15FC13C
Oggetto: I Concerti della domenica Mozart: Quintetto in mib. magg. K 452 Poulenc” del 23 Agosto 2015 Monte di Pietà
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2015 al 16-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOSCANO PAOLO ROSARIO
    CF: 03456000870
  • TOSCANO PAOLO ROSARIO
    CF: 03456000870
CIG: Z5A1604C2A
Oggetto: Noleggio impianto audio spettacolo “Vinodentro” Teatro Antico di Taormina
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 18-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • AUDIOLIGHT S.R.L.
    CF: 03259620833
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: Z341609157
Oggetto: Noleggio impianto luce fisso spettacolo “Vinodentro” Teatro Antico di Taormina
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 18-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.E.C.A. S.N.C.
    CF: 01372980837
  • G.E.C.A. S.N.C.
    CF: 01372980837
CIG: ZDD160DA58
Oggetto: Trasporti vari elementi di scenografia da Teatro a Laboratorio
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 15-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: ZEC160DA77
Oggetto: trasporto di materiale vario di palcoscenico da Arena Teatro Vittorio Emanuele a Teatro Vittorio Emanuele
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2015 al 19-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: Z67160DAE5
Oggetto: servizi per il trasporto di casse da laboratorio a Teatro Vittorio Emanuele
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: ZEF1592E6A
Oggetto: Trasporto e facchinaggio materiale di palcoscenico per impianto fisso Monte di Pietà
Importo aggiudicato: € 140.60
Somme liquidate: € 140.60
Tempi di completamento: dal 24-07-2015 al 24-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • Traslochi Patanè
    CF: 03229830835
  • COMPAGNIA dei SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE a.r.l.
    CF: 03175420839
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: ZC01592E7E
Oggetto: Integrazione di spesa per trasporto materiale vario spettacolo Lei & Lei Teatro Mandanici
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2015 al 24-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: ZE415B1A96
Oggetto: servizi per il trasporto di una Marimba per lo spettacolo “Antonella Ruggiero” presso l’Arena di Furnari
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 22-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z9C1596099
Oggetto: Noleggio pianoforte mezza coda spettacolo “Massimo Ranieri” Arena Vittorio Emanuele 1 Agosto 2015
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 01-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TOSCANO PAOLO ROSARIO
    CF: 03456000870
  • TOSCANO PAOLO ROSARIO
    CF: 03456000870
CIG: Z8C159F056
Oggetto: Noleggio audio e luci spettacolo “Zakharova” Arena Vittorio Emanuele 6 Agosto 2015
Importo aggiudicato: € 5430.00
Somme liquidate: € 5430.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 06-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • AUDIOLIGHT S.R.L.
    CF: 03259620833
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: Z5D15AF72E
Oggetto: trasporto quadri da Faondachelli a Furnari e viceversa, per la mostra “Un Museo in Mostra” presso il Palazzo Mariani
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
CIG: ZC3139E31
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1081.00
Somme liquidate: € 1081.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 02-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
CIG: Z0217E1129
Oggetto: Ospitalità vitto compagnia Il Gabbiano
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • I RUGGERI di ALVISE RUGGERI
    CF: 03047060839
  • I RUGGERI di ALVISE RUGGERI
    CF: 03047060839
CIG: Z6E13E4FF9
Oggetto: cOSTI ATTIVITà E CANONE ANNUO SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA DIGITALE S.P.A.
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE S.P.A.
    CF: 06628860964
CIG: ZFA15AF94C
Oggetto: Noleggio pianoforte spettacolo “Piano Solo Bollani”
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2015 al 11-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PIPARO S.A.S. - di ALESSANDRO E GABRIELLA PIPARO & C.
    CF: 01825570839
  • TOSCANO PAOLO ROSARIO
    CF: 03456000870
  • TOSCANO PAOLO ROSARIO
    CF: 03456000870
CIG: Z2815B2D87
Oggetto: Spettacolo “Comme Un Souvenir” Arena Vittorio Emanuele 13 Agosto 2015
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 13-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • AUDIOLIGHT S.R.L.
    CF: 03259620833
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: ZCC15B2D9C
Oggetto: Spettacolo “Comme Un Souvenir” Arena Vittorio Emanuele 13 Agosto 2015
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 13-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • AUDIOLIGHT S.R.L.
    CF: 03259620833
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: Z2515B2DB3
Oggetto: Spettacolo “Comme Un Souvenir” Arena Vittorio Emanuele 13 Agosto 2015
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 13-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • Traslochi Patanè
    CF: 03229830835
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: ZB315B2DBC
Oggetto: Spettacolo “Comme Un Souvenir” Arena Vittorio Emanuele 13 Agosto 2015
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 13-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TOSCANO PAOLO ROSARIO
    CF: 03456000870
  • TOSCANO PAOLO ROSARIO
    CF: 03456000870
CIG: Z2915B2DCC
Oggetto: Spettacolo “Comme Un Souvenir” Arena Vittorio Emanuele 13 Agosto 2015
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 13-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SICILCAR AUTONOLEGGIO di DI PIETRO SANTA
    CF: 01141610830
  • DITTA POLLICINO ELIO
    CF: 01686930833
  • MICHELE CUCINOTTA & C. S.A.S.
    CF: 02605250832
  • LONGANOBUS di COIRO Mrio & aNDREA S.N.C.
    CF: 01579500834
  • MICHELE CUCINOTTA & C. S.A.S.
    CF: 02605250832
CIG: Z4215B55DF
Oggetto: Impegno di spesa per assistenza personale tecnico stagione estiva Arena Vittorio Emanuele
Importo aggiudicato: € 7400.00
Somme liquidate: € 7400.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 29-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • AUDIOLIGHT S.R.L.
    CF: 03259620833
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: Z1417E1DDB
Oggetto: Stampa materiale grafico promozione stagione estiva e spettacoli estivi settembre
Importo aggiudicato: € 1915.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2015 al 26-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
CIG: Z5C12E5A69
Oggetto: NOLEGGIO PEDANE MODULARI CONCERTO CAPODANNO
Importo aggiudicato: € 751.00
Somme liquidate: € 751.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 01-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z85129E75F
Oggetto: INTEGRAZIONE TRASPORTO CONCERTOPERA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 06-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: Z8D129FA32
Oggetto: PAGAMENTO UTENZA COULD ITALIA ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLOUDITALIA COMMUNICATIONS S.p.A
    CF: 07543230960
  • CLOUDITALIA COMMUNICATIONS S.p.A
    CF: 07543230960
CIG: Z7412A6436
Oggetto: FORNITURA ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 3960.00
Somme liquidate: € 3960.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNO VENDING S.R.L.
    CF: 02504360831
  • UNO VENDING S.R.L.
    CF: 02504360831
CIG: ZD712A646C
Oggetto: PAGAMENTO UTENZA ACQUA AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.A.M. S.P.A.
    CF: 01937820833
  • A.M.A.M. S.P.A.
    CF: 01937820833
CIG: ZF41653479
Oggetto: ACQUISTO FERRAMENTA PER REALIZZAZIONE PANNELLI MOSTRA
Importo aggiudicato: € 253.00
Somme liquidate: € 253.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCOLOR 2000 S.A.S.
    CF: 00108100835
  • ANTONINO AMENTA S.R.L.
    CF: 01388730838
  • BUCALO FELICE & FIGLIO S.N.C.
    CF: 00071420830
  • BUCALO FELICE & FIGLIO S.N.C.
    CF: 00071420830
CIG: ZBB145A8AD
Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA SITO INTERNET 2014
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INVENTA ENGINEERING S.R.L.
    CF: 03090930839
  • INVENTA ENGINEERING S.R.L.
    CF: 03090930839
CIG: Z1C1461CA8
Oggetto: Servizi tecnici macchinisti e addetti alle consolle Teatro Mandanici Barcellona Spettacolo “Historia du Soldat”
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2015 al 03-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: ZEB1591CAB
Oggetto: Noleggio fotocopiatrici periodo 15 Settembre 2014 – 15 Giugno 2015 fotocopiatrici Kyocera KM4050 e fotocopiatrici Kyocera KM-1620
Importo aggiudicato: € 3090.00
Somme liquidate: € 3090.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 15-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPIS S.R.L. CON SOCIO UNICO
    CF: 00681840872
  • COPIS S.R.L. CON SOCIO UNICO
    CF: 00681840872
CIG: Z2B1377F4F
Oggetto: Polizze assicurative materiale video
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2015 al 19-04-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
CIG: ZA51468732
Oggetto: Servizio tecnico realizzazione film
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 20-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRECO ANIELLO
    CF: GRCNLL70L21C129J
  • GRECO ANIELLO
    CF: GRCNLL70L21C129J
CIG: ZAB15FFDFD
Oggetto: NOLEGGIO AUTOVETTURA PER SMONTAGGIO ARENA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2015 al 30-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICILCAR AUTONOLEGGIO di DI PIETRO SANTA
    CF: 01141610830
  • SICILCAR AUTONOLEGGIO di DI PIETRO SANTA
    CF: 01141610830
CIG: Z8A1632BB5
Oggetto: Impegno di spesa stagione estiva noleggio autovettura per spostamento tecnici e spese trasfert personale tecnico LA PASTORALE
Importo aggiudicato: € 61.00
Somme liquidate: € 61.50
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 23-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICILCAR AUTONOLEGGIO di DI PIETRO SANTA
    CF: 01141610830
  • SICILCAR AUTONOLEGGIO di DI PIETRO SANTA
    CF: 01141610830
CIG: Z3E159E22D
Oggetto: Impegno di spesa stagione estiva noleggio autovettura per spostamento tecnici e spese trasfert personale tecnico ZAKHAROVA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 06-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICILCAR AUTONOLEGGIO di DI PIETRO SANTA
    CF: 01141610830
  • SICILCAR AUTONOLEGGIO di DI PIETRO SANTA
    CF: 01141610830
CIG: ZD9156FC8F
Oggetto: Impegno di spesa stagione estiva noleggio autovettura per spostamento tecnici e spese trasfert personale tecnico COLE PORTER - ANTONELLA RUGGERO - PIANI PARALLELI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 28-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICILCAR AUTONOLEGGIO di DI PIETRO SANTA
    CF: 01141610830
  • SICILCAR AUTONOLEGGIO di DI PIETRO SANTA
    CF: 01141610830
CIG: ZB5156A857
Oggetto: Impegno di spesa stagione estiva noleggio autovettura per spostamento tecnici e spese trasfert personale tecnico ALLESTIMENTO ARENA
Importo aggiudicato: € 331.00
Somme liquidate: € 331.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 16-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICILCAR AUTONOLEGGIO di DI PIETRO SANTA
    CF: 01141610830
  • SICILCAR AUTONOLEGGIO di DI PIETRO SANTA
    CF: 01141610830
CIG: z04161fde2
Oggetto: Pagamento utenze enel gas foresteria
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: za3161fc9e
Oggetto: Pagamento utenze foresteria
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z7F15B8F7E
Oggetto: noleggio aggiuntivo di due pullman per trasferimento tecnici
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 495.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2015 al 14-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHELE CUCINOTTA & C. S.A.S.
    CF: 02605250832
  • MICHELE CUCINOTTA & C. S.A.S.
    CF: 02605250832
CIG: Z881609C37
Oggetto: installazione rete Wireless ADSL degli appartamenti ad uso foresteria del Teatro per l’anno 2015
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HARDWARE HOUSE S.R.L.S.
    CF: 03348060835
  • HARDWARE HOUSE S.R.L.S.
    CF: 03348060835
CIG: z6215f6011
Oggetto: Produzione spettacolo “La Pastorale” c/o Teatro Greco di Taormina 26 Settembre 2015 – finanziamento e liquidazione acconto costumista “Marella Ferrera
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARELLA FERRERA di FERRERA MARIA
    CF: 03052090879
  • MARELLA FERRERA di FERRERA MARIA
    CF: 03052090879
CIG: Z88172E5F4
Oggetto: Produzione spettacolo “La Pastorale” c/o Teatro Greco di Taormina 26 Settembre 2015 – finanziamento e liquidazione secondo acconto costumista “Marella Ferrera
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al 11-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARELLA FERRERA di FERRERA MARIA
    CF: 03052090879
  • MARELLA FERRERA di FERRERA MARIA
    CF: 03052090879
CIG: ZC613D5DFC
Oggetto: CANONE ANNUO SERVIZIO TELEPASS
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS SPA
    CF: 09771701001
  • TELEPASS SPA
    CF: 09771701001
CIG: z09137c0a9
Oggetto: ACQUISTO HARD DISK ESTERNI
Importo aggiudicato: € 418.00
Somme liquidate: € 418.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PC HOME di CAPRIA ANTONIO
    CF: 02657350837
  • PC HOME di CAPRIA ANTONIO
    CF: 02657350837
CIG: Z7C13FCB44
Oggetto: ACQUISTO HARD DISK FILM AMLETO
Importo aggiudicato: € 229.00
Somme liquidate: € 229.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPLORER INFORMATICA SRL
    CF: 02605870837
  • EXPLORER INFORMATICA SRL
    CF: 02605870837
CIG: ZF81693DFC
Oggetto: TRASPORTO MATERIALE VARIO DA TVE A TREMESTIERI
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z7F1693DBA
Oggetto: TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE VARI DA TEATRO VITTORIO EMANUELE A MONTE DI PIETA'
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: ZD612FAA42
Oggetto: Materiale grafico "Antigone"
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2015 al 03-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
CIG: Z05130ACA8
Oggetto: STAMPA PERIODICO "FRAMMENTI" Gennaio-Dicembre 2015
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 21150.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
CIG: Z1213A97A7
Oggetto: MATERIALE GRAFICO "I GATTI DI JELLICLE"
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1640.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 13-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
CIG: Z401326CF2
Oggetto: MATERIALE GRAFICO "INVENZIONI A TRE VOCI"
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 13-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
CIG: ZCD1326CB6
Oggetto: MATERIALE GRAFICO "GABBIANO JONATHAN LIVINGSTON"
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 12-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
CIG: Z6F141F1BA
Oggetto: MATERIALE GRAFICO Abbonamenti - Non è vero ma ci credo - Concerto Capodanno - Carmela e Paolino
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1230.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 12-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
CIG: Z6B141DA19
Oggetto: STAMPA MATERIALE GRAFICO GRAFICO "VINODENTRO"
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
CIG: Z83141AE90
Oggetto: STAMPA MATERIALE GRAFICO "CONCERTOPERA - SCIASCIA - CAPODANNO - MUSICHE DEL MONDO"
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 2050.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 14-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
CIG: ZF713A9991
Oggetto: STAMPA MATERIALE GRAFICO "LA TRAVIATA DELLE CAMELIE"
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 495.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 13-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
CIG: Z4213DC893
Oggetto: PUBBLICITÀ GDS (RTP E GAZZETTA)
Importo aggiudicato: € 18150.00
Somme liquidate: € 18042.00
Tempi di completamento: dal 05-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
CIG: Z3013DC6AA
Oggetto: CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICITARI FAST E LIFE SOLUTION
Importo aggiudicato: € 27980.00
Somme liquidate: € 19853.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 15-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3013DC6AA
Oggetto: CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICITARI FAST STAGIONE 2014/2015
Importo aggiudicato: € 27980.00
Somme liquidate: € 26240.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2014 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAST di SALVATORE INTERISANO
    CF: 03209180839
  • FAST di SALVATORE INTERISANO
    CF: 03209180839