Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2018
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z3E2191719
Oggetto: Stampa N° 4 Gonfaloni e N° 8+8+100 Manifesti (70x100) Stagione Teatrale 2017/2018 anno 2018 - Gip s.r.l.
Importo aggiudicato: € 436.60
Somme liquidate: € 436.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIP S.R.L.
    CF: 00176650836
  • GIP S.R.L.
    CF: 00176650836
CIG: Z8D219D508
Oggetto: N° 2 avvisi pubblicitari, 12 moduli, spettacoli (Enrico IV - Lo Schiaccianoci) gennaio 2018 su Gazzetta del Sud
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 28-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
CIG: Z5021ABCA6
Oggetto: Integrazione Spettacoli rassegna Sarabanda di Fiabe (6 recite)
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 26-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCADEMIA SARABANDA
    CF: 01453190835
  • ACCADEMIA SARABANDA
    CF: 01453190835
CIG: Z2921D0E1B
Oggetto: Stampa N° 1000 pieghevoli "Lo Schiaccianoci"
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 28-01-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • SAMPERI DI FULVIO E MICHELA SAMPERI & C. S.A.S.
    CF: 02139690834
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
CIG: ZE2220C119
Oggetto: Avvisi Pubblicitari Febbraio/Maggio 2018 su Gazzetta del Sud
Importo aggiudicato: € 4814.00
Somme liquidate: € 4814.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
CIG: ZF121D1107
Oggetto: Stampa N° 200 manifesti spettacolo "La regina di ghiaccio"
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 23-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIP S.R.L.
    CF: 00176650836
  • GIP S.R.L.
    CF: 00176650836
CIG: ZA422580D6
Oggetto: Pernottamento e I Colazione M° Carlo Palleschi dal 29/1/2018 al 14/02/2018
Importo aggiudicato: € 1164.00
Somme liquidate: € 1164.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 14-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROYAL PH SRL
    CF: 03049960838
  • ROYAL PH SRL
    CF: 03049960838
CIG: Z05225821A
Oggetto: Stampa N° 1000 programmi di sala pagine 80 Opera Carmen
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 13-02-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • SAMPERI DI FULVIO E MICHELA SAMPERI & C. S.A.S.
    CF: 02139690834
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
CIG: Z22228288F
Oggetto: Noleggio attrezzature e operatore per sovratitolazione opera lirica "Carmen"
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 13-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISIVIU' DI MARSALA BARBARA
    CF: 02601790831
  • ISIVIU' DI MARSALA BARBARA
    CF: 02601790831
CIG: ZE422C2492
Oggetto: Manutenzione sito web Teatro Vittorio Emanuele e gestione mensile operazioni di marketing spettacoli. Periodi 11/2017-06/2018 e 09/2018-11/2018
Importo aggiudicato: € 5050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIFESOLUTION SRL MARKETING e COMUNICAZIONE d' IMPRESA
    CF: 03190970834
  • LIFESOLUTION SRL MARKETING e COMUNICAZIONE d' IMPRESA
    CF: 03190970834
CIG: Z9722C4F8C
Oggetto: Stampa N° 8 Gonfaloni e N° 10+10+10+100 Manifesti e N° 40 Locandine. Stagione Teatrale 2017/2018
Importo aggiudicato: € 773.50
Somme liquidate: € 773.50
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIP S.R.L.
    CF: 00176650836
  • GIP S.R.L.
    CF: 00176650836
CIG: Z0722ED615
Oggetto: Stampa N° 450 pieghevoli di sala a 3 ante "La Bella malinconia"
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • SAMPERI DI FULVIO E MICHELA SAMPERI & C. S.A.S.
    CF: 02139690834
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
CIG: ZE522F700B
Oggetto: N° 1 avviso pubblicitario, 12 moduli, Rassegna Laudamo Show-Off 2018 su Gazzetta del Sud
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
CIG: Z91232467B
Oggetto: Debiti fuori bilancio - Ospitalità Compagnia "L'instinc du desequilibre"
Importo aggiudicato: € 1255.00
Somme liquidate: € 1255.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 05-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TWINS DI ANNAMARIA IMONDI SAS
    CF: 03071530830
  • TWINS DI ANNAMARIA IMONDI SAS
    CF: 03071530830
CIG: Z90236342C
Oggetto: Stampa N° 1000 pieghevoli "Bolero Trip-Tic"
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 13-05-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • SAMPERI DI FULVIO E MICHELA SAMPERI & C. S.A.S.
    CF: 02139690834
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
CIG: ZCD236D5B9
Oggetto: Stampa N° 4 Gonfaloni e N° 10+10+80 Manifesti. Stagione Teatrale 2017/2018
Importo aggiudicato: € 415.00
Somme liquidate: € 415.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 20-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIP S.R.L.
    CF: 00176650836
  • GIP S.R.L.
    CF: 00176650836
CIG: Z7F23975E4
Oggetto: Stampa N° 400 pieghevoli di sala a 3 ante "Concerto Sinfonico" del 18 e 20 maggio 2018
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 20-05-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • SAMPERI DI FULVIO E MICHELA SAMPERI & C. S.A.S.
    CF: 02139690834
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
CIG: ZBD1FB470B
Oggetto: Polizza assicurativa furgone
Importo aggiudicato: € 668.00
Somme liquidate: € 668.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 28-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
CIG: Z7F23975E4
Oggetto: Stampa N° 400 pieghevoli di sala a 3 ante "Concerto Sinfonico" del 18 maggio - Stampa Open srl
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 18-05-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
  • SAMPERI DI FULVIO E MICHELA SAMPERI & C. S.A.S.
    CF: 02139690834
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
CIG: Z9B2594172
Oggetto: Stampa N° 1000 programmi di sala pagine 80 Opera La Traviata - Stampa Open srl
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 16-11-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • SAMPERI DI FULVIO E MICHELA SAMPERI & C. S.A.S.
    CF: 02139690834
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
CIG: Z42259DBE7
Oggetto: Ospitalità Elvira Fatykhova dal 22/10 al 22/11/2018 "La Traviata" - La Residenza
Importo aggiudicato: € 712.00
Somme liquidate: € 712.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 22-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA RESIDENZA - HOTELS RESIDENCES
    CF: 03992080873
  • LA RESIDENZA - HOTELS RESIDENCES
    CF: 03992080873
CIG: Z96259F28B
Oggetto: Ospitalità Carlo Palleschi dal 04 al 21/11/2018 "La Traviata" - Hotel Messenion
Importo aggiudicato: € 1542.00
Somme liquidate: € 1542.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2018 al 21-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MESSENION HOTEL
    CF: 02873320838
  • MESSENION HOTEL
    CF: 02873320838
CIG: Z7B25B4173
Oggetto: Stampa N° 1 Gonfalone, N° 100 Manifesti N° 40 Locandine. "La Traviata" Stagione Teatrale 2017/2018 - Gip s.r.l.
Importo aggiudicato: € 243.00
Somme liquidate: € 243.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 20-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIP S.R.L.
    CF: 00176650836
  • GIP S.R.L.
    CF: 00176650836
CIG: Z7026040F0
Oggetto: N° 1 avviso pubblicitario, 1 pagina, Stagione Teatrale 2018/2019 su Gazzetta del Sud
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2018 al 02-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
CIG: Z8B2604350
Oggetto: N° 2 Gonfaloni, N° 400 manifesti, N° 2 pannelli Forex Stagione Teatrale 2018/2019
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 29-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIP S.R.L.
    CF: 00176650836
  • GIP S.R.L.
    CF: 00176650836
CIG: Z9C26048E0
Oggetto: N° 3 Redazionali pubblicitari - Tempostretto.it
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPO STRETTO S.R.L.
    CF: 02916600832
  • TEMPO STRETTO S.R.L.
    CF: 02916600832
CIG: ZA62604A97
Oggetto: Banner pubblicitario Stagione Teatrale 2018/2019 14gg. Livesicilia.it
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIVESICILIA.IT S.R.L.
    CF: 05808650823
  • LIVESICILIA.IT S.R.L.
    CF: 05808650823
CIG: Z04260968B
Oggetto: Ospitalità Vladimir e Dimitri Ashkenazy dal 28/11 all'1/12/2018 "Concerto Ashkenazy" - Hotel Messenion
Importo aggiudicato: € 847.00
Somme liquidate: € 847.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 01-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MESSENION HOTEL
    CF: 02873320838
  • MESSENION HOTEL
    CF: 02873320838
CIG: ZE826174CB
Oggetto: Stampa N° 1 Gonfalone, N° 100 Manifesti. "Pensaci, Giacomino" Stagione Teatrale 2018/2019 - Gip s.r.l.
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIP S.R.L.
    CF: 00176650836
  • GIP S.R.L.
    CF: 00176650836
CIG: Z182617694
Oggetto: N° 1 avviso pubblicitario "Pensaci Giacomino", 12 mod., Stagione Teatrale 2018/2019 su Gazzetta del Sud
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
CIG: ZC32619BD8
Oggetto: Stampa N° 7.200 brochure della Stagione Teatrale 2018/2019 - Tipografia Samperi
Importo aggiudicato: € 1885.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • SAMPERI DI FULVIO E MICHELA SAMPERI & C. S.A.S.
    CF: 02139690834
  • SAMPERI DI FULVIO E MICHELA SAMPERI & C. S.A.S.
    CF: 02139690834
CIG: Z75263C079
Oggetto: Coro Francesco Cilea di Reggio Calabria nell'opera lirica "La Traviata"
Importo aggiudicato: € 29200.00
Somme liquidate: € 29200.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 20-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.NE CORO LIRICO F. CILEA
    CF: 02762530802
  • ASS.NE CORO LIRICO F. CILEA
    CF: 02762530802
CIG: ZC323134AE
Oggetto: Servizi Alberghieri Hotel Sant'Elia transazione - Anima srl
Importo aggiudicato: € 4450.00
Somme liquidate: € 4450.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL S. ELIA ANIMA S.R.L
    CF: 03260080837
  • HOTEL S. ELIA ANIMA S.R.L
    CF: 03260080837
CIG: Z40219B2
Oggetto: PROROGA ASSICURATIVA ALLIANZ - TRIMESTRE PERIODO 26/12/2017 - 26/3/2018
Importo aggiudicato: € 9750.00
Somme liquidate: € 9750.00
Tempi di completamento: dal 26-12-2017 al 26-03-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ALLIANZ S.P.A.
    CF: 05032630963
  • ALLIANZ S.P.A.
    CF: 05032630963
CIG: Z4622720
Oggetto: Fornitura cancelleria
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 02-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTUFFICIO S.N.C.
    CF: 01558940837
  • CARTUFFICIO S.N.C.
    CF: 01558940837
CIG: Z1722EB7
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO BAR-RISTORO E.A.R. TEATRO DI MESSINA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZF325589
Oggetto: Polizza assicurativa furgone fiat doblò
Importo aggiudicato: € 668.00
Somme liquidate: € 668.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 28-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL ASSICURAZIONI
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI
    CF: 02705901201
CIG: Z9923A9C2D
Oggetto: Gara per servizio di biglietteria informatizzata 24 mesi dal 01.07.2018
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 23-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VIVATICKET SPA
    CF: 02011381205
  • VIVATICKET SPA
    CF: 02011381205
CIG: Z8C22D2C21
Oggetto: INTERVENTI ASSISTENZA E UTILIZZO PROGRAMMA PROTOCOLLO INFORMATICO E CONTABILITA'
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA SISTEMI INFORMATICI
    CF: 05090020876
  • FUTURA SISTEMI INFORMATICI
    CF: 05090020876
CIG: Z8326271FC
Oggetto: INTEGRAZIONE PROGRAMMA PROTOCOLLO INFORMATICO E CONTABILITÀ' PER ADEGUAMENTO SIOPE PERIODO 1.1.2019 - 31.12.2020
Importo aggiudicato: € 3510.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA DIGITALE S.P.A.
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE S.P.A.
    CF: 06628860964
CIG: ZF32199557
Oggetto: Rinnovo contratto utilizzo programma contabilità e protocollo informatico triennio 2018/2020
Importo aggiudicato: € 24256.00
Somme liquidate: € 8025.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA DIGITALE S.P.A.
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE S.P.A.
    CF: 06628860964
CIG: Z0121C422C
Oggetto: : Impegno spesa per servizio di facchinaggio per sistemazione laboratorio di Tremestieri e successivo trasporto e facchinaggio di un palcoscenico da Giardino Corallo a laboratorio di Tremestieri
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 18-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • artistica traslochi
    CF: 02845320833
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: Z3221A5B57
Oggetto: Intervento tecnico ripristino configurazione e scanner PC Teatro Vittorio Emanuele Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 116.00
Somme liquidate: € 116.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 27-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HARDWARE HOUSE S.R.L.S.
    CF: 03348060835
  • HARDWARE HOUSE S.R.L.S.
    CF: 03348060835
CIG: ZF321A5583
Oggetto: Servizio di facchinaggio per concerto di Capodanno
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 01-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: ZE92282263
Oggetto: Prenotazione di spesa per noleggio materiale audio e video spettacolo Un Amore Esemplare
Importo aggiudicato: € 3005.00
Somme liquidate: € 3005.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2018 al 23-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUDIOLIGHT S.R.L.
    CF: 03259620833
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • M.A.S. MESSINA AUDIO SERVICE
    CF: 03355350830
  • LIOSSIS A. - NOLEGGIO APPARECCHIATURE AUDIO-VIDEO
    CF: 01522400835
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • M.A.S. MESSINA AUDIO SERVICE
    CF: 03355350830
CIG: Z422282375
Oggetto: Prenotazione di spesa per facchinaggio spettacolo Un Amore Esemplare
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 26-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • artistica traslochi
    CF: 02845320833
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z7C220D1BA
Oggetto: Prenotazione di spesa per integrazione servizio di facchinaggio scarico e carico e trasporto elementi scenografici opera “Carmen”.
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 05-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z8D220367E
Oggetto: Prenotazione di spesa per manutenzione e accordature pianoforti di proprietà dell’Ente
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al 02-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTAMARIA GIUSEPPE
    CF: SNTGPP55A04F158Q
  • SANTAMARIA GIUSEPPE
    CF: SNTGPP55A04F158Q
CIG: ZD121FADE8
Oggetto: Prenotazione di spesa per acquisto materiale per truccatori allestimento opera Carmen
Importo aggiudicato: € 475.50
Somme liquidate: € 475.50
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KRYOLAN ITALIA S.N.C.
    CF: 01253920217
  • KRYOLAN ITALIA S.N.C.
    CF: 01253920217
CIG: Z8A21FAD66
Oggetto: Prenotazione di spesa per servizio di facchinaggio scarico e carico elementi scenografici opera “Carmen
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z4721F0168
Oggetto: Prenotazione di spesa per acquisto materiale di ferramenta e sartoria allestimento opera Carmen
Importo aggiudicato: € 312.90
Somme liquidate: € 312.90
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NONSOLOMAGLIA DI CUCINOTTA TANIA & FRANCESCA
    CF: 02575810839
  • NONSOLOMAGLIA DI CUCINOTTA TANIA & FRANCESCA
    CF: 02575810839
CIG: ZE221F0106
Oggetto: Prenotazione di spesa per acquisto materiale di ferramenta allestimento opera Carmen
Importo aggiudicato: € 426.00
Somme liquidate: € 426.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCOLOR 2000 S.A.S.
    CF: 00108100835
  • FERRAMENTA DE MARCO CARMELO S.N.C.
    CF: 00713760833
  • ANTONINO AMENTA S.R.L.
    CF: 01388730838
  • FERRAMENTA ZULLO di DANA SEDLACKOVA
    CF: 02696500830
  • BUCALO FELICE & FIGLIO S.N.C.
    CF: 00071420830
  • FERRAMENTA DE MARCO CARMELO S.N.C.
    CF: 00713760833
CIG: ZCB21E9ABD
Oggetto: ASSISTENZA TERMINALI RILEVAZIONI PRESENZE E PROGRAMMI GESTIONE SOFTWARE PRESENZE E PAGHE - DET. 45/ 2018
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 5400.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 29-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENYA SOFTWARE S.R.L.
    CF: 01892540830
  • ENYA SOFTWARE S.R.L.
    CF: 01892540830
CIG: Z5D21E086A
Oggetto: prenotazione spesa fornitura proiettori a led - det. 13 / 2018
Importo aggiudicato: € 305.75
Somme liquidate: € 305.75
Tempi di completamento: dal 25-01-2018 al 25-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
  • OLTRE LUCE S.R.L.
    CF: 03059800833
  • AGATI ANTONINO
    CF: 00093530830
  • ELETTROSUD S.p.A.
    CF: 00793880832
  • OLTRE LUCE S.R.L.
    CF: 03059800833
CIG: Z03240A52A
Oggetto: Fornitura ed i8nstallazione condizionatori mono split prenotazione di spesa - Det. 73 / 2018
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2018 al 18-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROIMPIANTI
    CF: 02151930837
  • INNOVATEC
    CF: GRCNGL70L22F158D
  • MARCONI S.R.L. IMPIANTI
    CF: 01977190832
  • RIELLO TECNOSERVICE SOC. COOP.
    CF: 03240180830
  • INNOVATEC
    CF: GRCNGL70L22F158D
CIG: Z2523E74AD
Oggetto: RIPARAZIONE MOTORE PIALLA SPESSORE PER LAVORAZIONE LEGNO - DET. 07/2018
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 18-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EL.MES.
    CF: 03182850838
  • EL.MES.
    CF: 03182850838
CIG: Z2023CB828
Oggetto: Prenotazione somme manutenzione estintori
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2018 al 28-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SA FIRE PROTECTION
    CF: 01751220839
  • IDROIMPIANTI
    CF: 02151930837
  • CADI dei F.LLI MILASI S.R.L.
    CF: 01025850809
  • SA FIRE PROTECTION
    CF: 01751220839
CIG: Z1E2393873
Oggetto: Prenotazione somma controllo trimestrale funi tve det. 69/2018
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 15-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.C. ASCENSORI
    CF: 03324910839
  • DE FRANCESCO MICHELE
    CF: 02621050836
  • NAVALMECCANICA PAVONE S.R.L.
    CF: 03208310833
  • ARGOWATT ASCENSORI
    CF: 00352630834
  • DE FRANCESCO MICHELE
    CF: 02621050836
CIG: Z002383367
Oggetto: Prenotazione di spesa servizio di facchinaggio spettacolo Bolero Trip Tic
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 10-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • artistica traslochi
    CF: 02845320833
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: ZB122D6DFD
Oggetto: Prenotazione di spesa acquisto prese interbloccate TVE
Importo aggiudicato: € 376.00
Somme liquidate: € 376.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 20-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLTRE LUCE S.R.L.
    CF: 03059800833
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
  • AGATI S.R.L.
    CF: 03097830834
  • ELETTROSUD S.p.A.
    CF: 00793880832
  • GBC S.R.L. - GENERAL BUSINESS COMPONENTS
    CF: 02000880837
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
CIG: Z6422A9D2E
Oggetto: Acquisto intercom botteghino Det. 37/2018
Importo aggiudicato: € 233.60
Somme liquidate: € 233.60
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 07-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.P. ELETTRONICA DI PROCOPIO GIOVANNI
    CF: 00777720830
  • G.P. ELETTRONICA DI PROCOPIO GIOVANNI
    CF: 00777720830
CIG: ZCD2293D0F
Oggetto: Controllo trimestrale funi
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 01-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.C. ASCENSORI
    CF: 03324910839
  • DE FRANCESCO MICHELE
    CF: 02621050836
  • NAVALMECCANICA PAVONE S.R.L.
    CF: 03208310833
  • ARGOWATT ASCENSORI
    CF: 00352630834
  • DE FRANCESCO MICHELE
    CF: 02621050836
CIG: Z0022841B6
Oggetto: TRASPORTO E FACCHINAGGIO DA TVE A LAB OPERA CARMEN - DET. 32 / 2018
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 26-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • artistica traslochi
    CF: 02845320833
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: ZAD259E61D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE LEGGII PER PROFESSORI D'ORCHESTRA - DET. 100/2018
Importo aggiudicato: € 456.00
Somme liquidate: € 456.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 06-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
  • AGATI S.R.L.
    CF: 03097830834
  • ELETTROSUD S.p.A.
    CF: 00793880832
  • GBC S.R.L. - GENERAL BUSINESS COMPONENTS
    CF: 02000880837
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
CIG: ZB1258B44E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO SPETTACOLO TRAVIATA - DET 96/2018
Importo aggiudicato: € 2111.00
Somme liquidate: € 2111.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 29-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBC S.R.L. - GENERAL BUSINESS COMPONENTS
    CF: 02000880837
  • GUIDO AMMIRATA S.R.L.
    CF: 01657920151
  • ELETTROSUD S.p.A.
    CF: 00793880832
  • AGATI S.R.L.
    CF: 03097830834
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
  • OLTRE LUCE S.R.L.
    CF: 03059800833
  • SPOTLIGHT S.R.L.
    CF: 01461010157
  • edison elettrotecnica
    CF: 01413590421
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
CIG: Z0925895BB
Oggetto: ACQUISTO FERRAMENTA SPETTACOLO TRAVIATA - DET. 95/2018
Importo aggiudicato: € 118.80
Somme liquidate: € 118.80
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 29-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINO AMENTA S.R.L.
    CF: 01388730838
  • EDILCOLOR 2000 S.A.S.
    CF: 00108100835
  • FERRAMENTA ZULLO di DANA SEDLACKOVA
    CF: 02696500830
  • FERRAMENTA DE MARCO CARMELO S.N.C.
    CF: 00713760833
  • FERRAMENTA DE MARCO CARMELO S.N.C.
    CF: 00713760833
CIG: Z832583727
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE BAGNI TEATRO VITTORIO EMANUELE - DET. 94/2018
Importo aggiudicato: € 1024.00
Somme liquidate: € 1024.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LO RE GIOVANNI S.N.C. di G. LO RE
    CF: 01388200832
  • F.LLI DENARO S.R.L.
    CF: 03174540835
  • F.I.R.A.B S.A.S. di SORACI SALVATORE & GIANPIERO
    CF: 02821870835
  • VITTORIO SABATO S.R.L.
    CF: 01673600837
  • F.LLI DENARO S.R.L.
    CF: 03174540835
CIG: Z12257AECE
Oggetto: PRENOTAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI FACCHINAGGIO OPERA TRAVIATA
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • artistica traslochi
    CF: 02845320833
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: ZA424FFF23
Oggetto: INTERVENTO PER RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO TEATRO VITTORIO EMANUELE - DET. 98/2018
Importo aggiudicato: € 2950.00
Somme liquidate: € 2950.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INNOVATEC
    CF: GRCNGL70L22F158D
  • INNOVATEC
    CF: GRCNGL70L22F158D
CIG: Z88245C1A9
Oggetto: PRENOTAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA CORALLO - DET. 77/2018
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 16-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO PULIZIA
    CF: 04332870874
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
CIG: Z35245C1D7
Oggetto: PRENOTAZIONE DI SPESA PER TRASPORTO MATERIALE DI RISULTA GIARDINO CORALLO - DET. 77/2018
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 16-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
  • PUNTO PULIZIA
    CF: 04332870874
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
CIG: Z6D2415DA1
Oggetto: Prenotazione di spesa disinfestazione e derattizzazione locali TVE Det. 12 / 2018
Importo aggiudicato: € 1330.00
Somme liquidate: € 1330.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 19-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTER DISINFESTAZIONI S.R.L.
    CF: 01724580830
  • FOLGORATTI DISINFESTAZIONE
    CF: 01886990835
  • MULTISERVICE LINDA SOC. COOP.
    CF: 02842410835
  • MASTER DISINFESTAZIONI S.R.L.
    CF: 01724580830
CIG: Z5E2415B8C
Oggetto: manutenzione semetrale impianto rilevazione fumi prenotazione di spesa Det. 63 / 2018
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 14-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SA FIRE PROTECTION
    CF: 01751220839
  • IDROIMPIANTI
    CF: 02151930837
  • CADI dei F.LLI MILASI S.R.L.
    CF: 01025850809
  • SA FIRE PROTECTION
    CF: 01751220839
CIG: ZF02680197
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER RINFRESCO AUGURALE FESTIVITA' NATALIZIE - DET. 123/2018
Importo aggiudicato: € 199.71
Somme liquidate: € 199.71
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicilia Smart S.r.l.
    CF: 02826940831
  • Sicilia Smart S.r.l.
    CF: 02826940831
CIG: Z272643B94
Oggetto: NOLEGGIO ALLESTIMENTO OPERA TRAVIATA - DET. 93/2018
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 31000.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Taormina Opera Stars S.r.l.
    CF: 03429380839
  • Taormina Opera Stars S.r.l.
    CF: 03429380839
CIG: Z182628D08
Oggetto: VERIFICA PERIODICA ASCENSORI - DET. 117/2018
Importo aggiudicato: € 319.12
Somme liquidate: € 319.12
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 06-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASP MESSINA
    CF: 03051870834
  • ASP MESSINA
    CF: 03051870834
CIG: Z02261F7F4
Oggetto: SERVIZIO FACCHINAGGIO PER SISTEMAZIONE SEDIE LEGGII E SUPPELLETTILI - DET 114/18
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 05-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z51261F6B2
Oggetto: SERVIZI DI FACCHINAGGIO SPETTACOLO LO SCHIACCIANOCI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 05-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z2E261E957
Oggetto: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO SPETTACOLO LAMPEDUSA - DET. 114/18
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 05-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: ZCC25D64D0
Oggetto: ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE REPARTO TECNICO E ALLESTIMENTO MOSTRE- DET. 108/2018
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 1260.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2018 al 16-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRINO ANTONINO ditta COMES
    CF: 01265340834
  • TRINO ANTONINO ditta COMES
    CF: 01265340834
CIG: ZEE25D642C
Oggetto: ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE REPARTO MANUTENZIONE - DET. 108/2018
Importo aggiudicato: € 247.50
Somme liquidate: € 247.50
Tempi di completamento: dal 16-11-2018 al 16-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilia 2008 S.r.l.
    CF: 02950250833
  • Edilia 2008 S.r.l.
    CF: 02950250833
CIG: Z5025AF330
Oggetto: ACQUISTO TRUCCHI PER ALLESTIMENTO DET. 103/2018
Importo aggiudicato: € 649.37
Somme liquidate: € 649.37
Tempi di completamento: dal 09-11-2018 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KRYOLAN ITALIA S.N.C.
    CF: 01253920217
  • KRYOLAN ITALIA S.N.C.
    CF: 01253920217
CIG: Z002383367
Oggetto: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER BALLETTO BOLERO TRIP TIC - DET. 61 / 2018
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 10-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832