Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2019
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z5F268EE05
Oggetto: Stampa Gonfaloni, Manifesti e Locandine Stagioni di Prosa e Musica 2018/2019 - Anno 2019
Importo aggiudicato: € 1555.51
Somme liquidate: € 1555.51
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIP S.R.L.
    CF: 00176650836
  • GIP S.R.L.
    CF: 00176650836
CIG: Z6327B282B
Oggetto: CANONE ANNO 2019 SOFTWARE GESTIONE PAGHE - IMPORTO IN ACCONTO - DET. 33/2019
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 1229.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 11-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENYA SOFTWARE S.R.L.
    CF: 01892540830
CIG: Z1B26F77FB
Oggetto: Biglietti Aerei missione presso Ministero BBCC Sovrintendente e Direttori Artistici Musica e Prosa CT-RM e ritorno
Importo aggiudicato: € 388.50
Somme liquidate: € 388.50
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
CIG: Z6E2ADA6B1
Oggetto: Gonfaloni, Manifesti, Forex
Importo aggiudicato: € 1003.50
Somme liquidate: € 1003.50
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIP S.R.L.
    CF: 00176650836
  • GIP S.R.L.
    CF: 00176650836
CIG: Z0C268EE33
Oggetto: N° 19 uscite pubblicità su Gazzetta del Sud 12 mod.
Importo aggiudicato: € 7621.00
Somme liquidate: € 7621.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
CIG: Z47268EE6A
Oggetto: Pubblicità Stagione 2018/2019 - Anno 2019 - Tempostretto
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 4700.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPO STRETTO S.R.L.
    CF: 02916600832
  • TEMPO STRETTO S.R.L.
    CF: 02916600832
CIG: Z40268EE7D
Oggetto: Sito Istituzionale - Host, Manutenzione e Marketing
Importo aggiudicato: € 6650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIFESOLUTION SRL MARKETING e COMUNICAZIONE d' IMPRESA
    CF: 03190970834
  • LIFESOLUTION SRL MARKETING e COMUNICAZIONE d' IMPRESA
    CF: 03190970834
CIG: Z6E26BFC8E
Oggetto: Transfert da e verso Aeroporto di Catania M° Vladimir Ashkenazy
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 01-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
CIG: Z3026D7CDB
Oggetto: Spettacolo "The Human Jukebox - Oblivion"
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2019 al 13-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIDI s.r.l.
    CF: 02609220369
  • AGIDI s.r.l.
    CF: 02609220369
CIG: Z0B26DB1A2
Oggetto: Spettacolo "Non mi hai più detto ti amo"
Importo aggiudicato: € 38045.00
Somme liquidate: € 38045.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 27-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Milleluci Entertainment
    CF: 12892671004
  • Milleluci Entertainment
    CF: 12892671004
CIG: ZBA26DB1BD
Oggetto: Spettacolo "Delitto/Castigo"
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 36000.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 03-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVO TEATRO S.R.L.
    CF: 07331740634
  • NUOVO TEATRO S.R.L.
    CF: 07331740634
CIG: ZDF26DB1E8
Oggetto: Spettacolo "Il Penitente"
Importo aggiudicato: € 28500.00
Somme liquidate: € 28500.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 24-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVO TEATRO ELISEO S.P.A.
    CF: 04709101002
  • NUOVO TEATRO ELISEO S.P.A.
    CF: 04709101002
CIG: ZE326DB201
Oggetto: Spettacolo "L'Avaro"
Importo aggiudicato: € 22500.00
Somme liquidate: € 22500.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 03-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Culturale Arca Azzurra
    CF: 03477620482
  • Associazione Culturale Arca Azzurra
    CF: 03477620482
CIG: ZAD26DB228
Oggetto: Spettacolo "I Miserabili"
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 10-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO DE GLI INCAMMINATI SOC. COOP.
    CF: 07072510154
  • TEATRO DE GLI INCAMMINATI SOC. COOP.
    CF: 07072510154
CIG: ZBC26DB247
Oggetto: Spettacolo "Il Gabbiano"
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 36000.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 14-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Diana Oris s.n.c.
    CF: 03471120638
  • Diana Oris s.n.c.
    CF: 03471120638
CIG: ZB826DBA06
Oggetto: Spettacolo "Sei"
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 27000.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 13-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE SCIMONE SFRAMELI
    CF: 02029320831
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE SCIMONE SFRAMELI
    CF: 02029320831
CIG: Z2926E0A1E
Oggetto: Spettacolo "Excelsior"
Importo aggiudicato: € 18014.00
Somme liquidate: € 18014.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 04-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE FABBRICA EUROPA PER LE ARTI CONTEMPORANEE
    CF: 05292010484
  • FONDAZIONE FABBRICA EUROPA PER LE ARTI CONTEMPORANEE
    CF: 05292010484
CIG: Z6C26E3F79
Oggetto: Spettacolo "Giulietta e Romeo"
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 36000.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 17-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALLETTO DI ROMA s.c.a r.l.
    CF: 11205521005
  • BALLETTO DI ROMA s.c.a r.l.
    CF: 11205521005
CIG: Z642705B84
Oggetto: Spettacolo "Zotto Tango"
Importo aggiudicato: € 27273.00
Somme liquidate: € 27273.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2019 al 24-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tangostar s.a.s. di Miguel Angel Zotto & C.
    CF:
  • Tangostar s.a.s. di Miguel Angel Zotto & C.
    CF:
CIG: Z6B2715867
Oggetto: Spettacolo "Ho perso il filo"
Importo aggiudicato: € 31500.00
Somme liquidate: € 31500.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIDI s.r.l.
    CF: 02609220369
  • AGIDI s.r.l.
    CF: 02609220369
CIG: Z07278806B
Oggetto: Rassegna Sarabanda di Fiabe
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2019 al 17-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCADEMIA SARABANDA
    CF: 01453190835
  • ACCADEMIA SARABANDA
    CF: 01453190835
CIG: ZF127880BD
Oggetto: Rassegna Sarabanda di Fiabe
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2019 al 03-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. CULTURALE TEATRO DEI NAVIGANTI
    CF: 01996030837
  • ASS. CULTURALE TEATRO DEI NAVIGANTI
    CF: 01996030837
CIG: Z7D2789861
Oggetto: Stampa N° 500+500 pieghevoli di sala e N° 1000 libretti produzioni anno 2019
Importo aggiudicato: € 2640.00
Somme liquidate: € 2640.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
  • SAMPERI DI FULVIO E MICHELA SAMPERI & C. S.A.S.
    CF: 02139690834
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • SAMPERI DI FULVIO E MICHELA SAMPERI & C. S.A.S.
    CF: 02139690834
CIG: Z2827906D0
Oggetto: Spettacolo "Sogno di una Notte di mezza Estate"
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 33000.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2019 al 07-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Corte Arcana s.r.l.s.
    CF: 14250331007
  • Corte Arcana s.r.l.s.
    CF: 14250331007
CIG: ZD427C4687
Oggetto: Adeguamento alla normativa GPDR del sito Web istituzionale www.teatrovittorioemanuele.it
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIFESOLUTION SRL MARKETING e COMUNICAZIONE d' IMPRESA
    CF: 03190970834
  • LIFESOLUTION SRL MARKETING e COMUNICAZIONE d' IMPRESA
    CF: 03190970834
CIG: Z1527EC742
Oggetto: Alloggio compagnia Chiasma spettacolo "Excelsior"
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APOLLO s.r.l.
    CF: 02587790839
  • APOLLO s.r.l.
    CF: 02587790839
CIG: ZE12856596
Oggetto: Spettacolo "La Cena"
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 22-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO della CITTA' SRL
    CF: 04530020876
  • TEATRO della CITTA' SRL
    CF: 04530020876
CIG: Z9028EDE06
Oggetto: Coro Lirico "Francesco Cilea" - Produzione operetta "La Vedova Allegra"
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 13500.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 06-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORO LIRICO FRANCESCO CILEA SOC. COOP.
    CF: 00893240804
  • CORO LIRICO FRANCESCO CILEA SOC. COOP.
    CF: 00893240804
CIG: Z1C2A85640
Oggetto: Spettacolo "Appunti di Viaggio-Biografia in Musica"
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 17-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALINA s.r.l.
    CF: 13825551008
  • SALINA s.r.l.
    CF: 13825551008
CIG: ZE52AB33E4
Oggetto: N° 1 avviso pubblicitario, 12 moduli, N° 3 avvisi 30 moduli e N° 2 avvisi 20 moduli per gli spettacoli 16 novembre 2019/3 gennaio 2020 su Gazzetta del Sud
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2019 al 03-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
CIG: Z2F2AC832E
Oggetto: Spettacolo "Dracula"
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 33000.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 08-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVO TEATRO S.R.L.
    CF: 07331740634
  • NUOVO TEATRO S.R.L.
    CF: 07331740634
CIG: Z912B26CF7
Oggetto: Cartellonistica su Messina e Catania spettacolo "Lo Schiaccianoci"
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 05-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFFISSIONE.COM
    CF: 05377400873
  • AFFISSIONE.COM
    CF: 05377400873
CIG: Z102B26D7E
Oggetto: Cartellonistica su Messina e zona tirrenica spettacolo "Lo Schiaccianoci"
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 05-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIAGROUP s.r.l.
    CF: 03331740831
  • MEDIAGROUP s.r.l.
    CF: 03331740831
CIG: Z242B29F01
Oggetto: Cartellonistica su Messina e zona tirrenica spettacolo "Lo Schiaccianoci"
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 05-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA PLANNER
    CF: NTRFNC51M23I220B
  • MEDIA PLANNER
    CF: NTRFNC51M23I220B
CIG: Z482B536AE
Oggetto: Stampa pieghevoli di sala N° 500 "Lo Schiaccianoci", N° 500 "Concerto di Capodanno" e N° 500 "Galà Lirico"
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 05-01-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • SAMPERI DI FULVIO E MICHELA SAMPERI & C. S.A.S.
    CF: 02139690834
  • SAMPERI DI FULVIO E MICHELA SAMPERI & C. S.A.S.
    CF: 02139690834
CIG: ZC62B60C11
Oggetto: Spettacolo "Lo Schiaccianoci"
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALLETTO DI ROMA s.c.a r.l.
    CF: 11205521005
  • BALLETTO DI ROMA s.c.a r.l.
    CF: 11205521005
CIG: Z2E2B60E3D
Oggetto: Spettacolo "Concerto di Capodanno" - Coproduzione
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 01-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. MUSICALE V. BELLINI
    CF: 01216780831
  • ASS. MUSICALE V. BELLINI
    CF: 01216780831
CIG: Z132AC837A
Oggetto: Spettacolo "Così parlò Bellavista"
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 12-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GITIESSE ARTISTI RIUNITI S.C.A.R.L.
    CF: 02392540791
  • GITIESSE ARTISTI RIUNITI S.C.A.R.L.
    CF: 02392540791
CIG: Z7D2AC839D
Oggetto: Spettacolo "Vincent Van Gogh"
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 24-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KHORA s.r.l.
    CF: 04322440969
  • KHORA s.r.l.
    CF: 04322440969
CIG: ZF62AC83DF
Oggetto: Spettacolo "Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show"
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 16-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMARTS MEDIA a r.l.
    CF: 06143380969
  • IMARTS MEDIA a r.l.
    CF: 06143380969
CIG: Z9C2AC8420
Oggetto: Spettacolo "Le Signorine"
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 01-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVO TEATRO S.R.L.
    CF: 07331740634
  • NUOVO TEATRO S.R.L.
    CF: 07331740634
CIG: ZC52AC8464
Oggetto: Spettacolo "Antigone"
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 22-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO STABILE DI CATANIA
    CF: 00179020870
  • TEATRO STABILE DI CATANIA
    CF: 00179020870
CIG: Z352AC84CC
Oggetto: Spettacolo "Il Berretto a Sonagli"
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 29-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Corte Arcana s.r.l.s.
    CF: 14250331007
  • Corte Arcana s.r.l.s.
    CF: 14250331007
CIG: ZB52AC84FB
Oggetto: Spettacolo "I Fratelli Karamazov"
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 05-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAGNIA MAURI STURNO S.R.L.
    CF: 01346511007
  • COMPAGNIA MAURI STURNO S.R.L.
    CF: 01346511007
CIG: Z5B2AC853C
Oggetto: Spettacolo "W le donne"
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 19-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB MANAGEMENT s.r.l.
    CF: 09822741006
  • AB MANAGEMENT s.r.l.
    CF: 09822741006
CIG: Z8326271FC
Oggetto: INTEGRAZIONE PROGRAMMA PROTOCOLLO INFORMATICO E CONTABILITÀ' PER ADEGUAMENTO SIOPE PERIODO 1.1.2019 - 31.12.2020
Importo aggiudicato: € 3510.00
Somme liquidate: € 2190.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA DIGITALE S.P.A.
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE S.P.A.
    CF: 06628860964
CIG: ZF32199557
Oggetto: Rinnovo contratto utilizzo programma contabilità e protocollo informatico triennio 2018/2020
Importo aggiudicato: € 19882.44
Somme liquidate: € 6627.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA DIGITALE S.P.A.
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE S.P.A.
    CF: 06628860964
CIG: Z052A84C21
Oggetto: Rinnovo Polizza Assicurativa furgone DOBLO' 2019/2020
Importo aggiudicato: € 641.00
Somme liquidate: € 641.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 29-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assicurazioni UnipolSai Messina divisione Unipol
    CF: 03093820839
  • Assicurazioni UnipolSai Messina divisione Unipol
    CF: 03093820839
CIG: ZEA26F4DBA
Oggetto: Fornitura cancelleria
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SPA – SOC. CON UNICO SOCIO Via Santarcangiolese, 6 – 47824 Poggio Torriana (RN);
    CF: 03222970406
  • PAM UFFICIO S.R.L.
    CF: 01261820839
  • PRINZI GIUSEPPE DI G & L PRINZI S.N.C.
    CF: 01233410834
  • MYO SPA – SOC. CON UNICO SOCIO Via Santarcangiolese, 6 – 47824 Poggio Torriana (RN);
    CF: 03222970406
CIG: Z7A29EB241
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO BAR-RISTORO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMATIC SERVICE S.R.L.
    CF: 03069030835
  • AUTOMATIC SERVICE S.R.L.
    CF: 03069030835
CIG: ZAF2749B76
Oggetto: UNATANTUM AGGIORNAMENTO PER EMISSIONE FATT. ELETTR. ATTIVA PROGR. CONTABILIA'
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA DIGITALE S.P.A.
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE S.P.A.
    CF: 06628860964
CIG: ZD42996312
Oggetto: Servizio Tesoreria 2019
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Banca Nazionale del Lavoro S.P.A.
    CF: 09339391006
  • Banca Nazionale del Lavoro S.P.A.
    CF: 09339391006
CIG: 0201138120
Oggetto: Gara per servizio di biglietteria informatizzata 24 mesi dal 01.07.2018
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 19998.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VIVATICKET SPA
    CF: 02011381205
CIG: Z5B2B63BB4
Oggetto: Impegno di spesa per noleggio video proiettore occorrente per il concerto di Capodanno
Importo aggiudicato: € 341.00
Somme liquidate: € 341.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 01-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.A.S. MESSINA AUDIO SERVICE
    CF: 03355350830
  • M.A.S. MESSINA AUDIO SERVICE
    CF: 03355350830
CIG: Z6B2B585BA
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura ed installazione porta a vetri e sistemazione maniglioni porte ingresso uffici e ingresso principale Teatro Vittorio Emanuele
Importo aggiudicato: € 1580.00
Somme liquidate: € 1580.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA VETRERIA F.LLI ANASTASI S.N.C.
    CF: 00174930834
  • DITTA LUIGI RAFFA di RINALDI PASQUALE
    CF: 01962040836
  • VETRI E SERRAMENTI GALLETTA ROSARIO
    CF: 03054970839
  • DITTA LUIGI RAFFA di RINALDI PASQUALE
    CF: 01962040836
CIG: ZC42B57D5C
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura olio per ponti idraulici
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 255.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECORA FORNITURE INDUSTRIALI di S. ECORA & C. S.A.S.
    CF: 01480750833
  • ECORA FORNITURE INDUSTRIALI di S. ECORA & C. S.A.S.
    CF: 01480750833
CIG: Z492B46FEA
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI - DET. 133/2019
Importo aggiudicato: € 4110.00
Somme liquidate: € 4110.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAM UFFICIO S.R.L.
    CF: 01261820839
  • HARDWARE HOUSE S.R.L.S.
    CF: 03348060835
  • FAST COMPUTER DI FABIO RUVOLO
    CF: 01968030831
  • EXPLORER INFORMATICA SRL
    CF: 02605870837
  • PAM UFFICIO S.R.L.
    CF: 01261820839
CIG: Z7B2B469C8
Oggetto: Impegno di spesa fornitura lavatrici e lavasciuga per sartoria Teatro Vittorio Emanuele
Importo aggiudicato: € 1489.00
Somme liquidate: € 1489.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ALCANTARA
    CF: 03359340837
  • VECAR
    CF: 01644680835
  • CIEMME SERVICE
    CF: 02855340838
  • ALCANTARA
    CF: 03359340837
CIG: ZCC2B19289
Oggetto: Impegno di spesa intervento di manutenzione cabina elettrica, gruppo elettrogeno e locali batterie Teatro Vittorio Emanuele
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 27-01-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ING. MANLIO SCHIPANI S.R.L.
    CF: 01200210837
  • MARCONI S.R.L. IMPIANTI
    CF: 01977190832
  • MARCONI S.R.L. IMPIANTI
    CF: 01977190832
CIG: ZC42AFC876
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 273.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 14-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ALLERUZZO S.R.L.
    CF: 03418910836
  • AUTOFFICINA DI GROSSO ROCCO E TORRE ANDREA SNC
    CF: 01894560836
  • AUTORICAMBI 2000 DI PALERMO ANTONELLO
    CF: 02046000838
  • C.M.S. DI SIRAGUSANO MARIO & C.
    CF: 02916070838
  • CIEMME SERVICE
    CF: 02855340838
  • DITTA DI SCHEPISI FILIPPO
    CF: 00733530836
  • GIOVANNI PALUMBO SAS
    CF: 00106270838
  • INTILISANO FRANCESCO
    CF: 01932610833
  • L'AUTORICAMBIO di SAPORITO MASSIMO
    CF: 01691080830
  • MASSIMILIANI PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 01330230838
  • NAUTICA GIORDANO SRL
    CF: 03071110831
  • SICURCAR SRL
    CF: 03065910832
  • SIGIF SRLS
    CF: 03424380834
  • T.C.SERVICES SOC.COOP.
    CF: 02881230839
  • TYRE SERVICE S.R.L.
    CF: 03443990837
  • AUTOFFICINA DI GROSSO ROCCO E TORRE ANDREA SNC
    CF: 01894560836
CIG: Z6F2AF5759
Oggetto: Prenotazione di spesa per incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. De Domenico Giovanni
    CF: 02917820835
  • Ing. Alessandra Giordano
    CF: 03094420837
  • Dott. Lazzaro Palumbo
    CF: 03397290713
  • Ing. Manera Adriano
    CF: 03039120831
  • Ing. Salvà Birbante Aldo
    CF: 03209690837
  • Studio Medilav
    CF: 03567240837
  • Fabio Porcelluzzi
    CF: PRCFBA79E21A883X
CIG: Z2D2AE254D
Oggetto: Impegno di spesa per manutenzione e accordature pianoforti di proprietà dell’Ente
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SANTAMARIA GIUSEPPE
    CF: SNTGPP55A04F158Q
  • SANTAMARIA GIUSEPPE
    CF: SNTGPP55A04F158Q
CIG: Z352AC5AA3
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto lampade a led
Importo aggiudicato: € 639.00
Somme liquidate: € 639.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AGATI S.R.L.
    CF: 03097830834
  • AGATI S.R.L.
    CF: 03097830834
CIG: Z8F2AB578A
Oggetto: DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE MAGAZIINO ZIR E LAB. - DET. 101/2019
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MASTER DISINFESTAZIONI S.R.L.
    CF: 01724580830
  • FOLGORATTI DISINFESTAZIONE
    CF: 01886990835
  • MULTISERVICE LINDA SOC. COOP.
    CF: 02842410835
  • LA CRISTALLINA
    CF: 02734610831
  • MASTER DISINFESTAZIONI S.R.L.
    CF: 01724580830
CIG: Z9C2A92B32
Oggetto: Impegno di spesa per manutenzione autovettura Fiat Doblò di proprietà dell’Ente
Importo aggiudicato: € 401.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AUTOOFFICINA MECCANICA CALOGERO ANTONINO
    CF: 01750710830
  • Autofficina Mangano
    CF: 03147970838
  • AUTOOFFICINA MECCANICA CALOGERO ANTONINO
    CF: 01750710830
CIG: Z7B2A8D9BF
Oggetto: Preimpegno di spesa per acquisto materiale elettrico in favore della ditta El.Si
Importo aggiudicato: € 288.00
Somme liquidate: € 288.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AGATI S.R.L.
    CF: 03097830834
  • ELETTROSUD S.p.A.
    CF: 00793880832
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
CIG: ZCB2A84A97
Oggetto: Preimpegno di spesa per fornitura e installazione elettropompe
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AZZATECH
    CF: 03484750835
  • RIELLO TECNOSERVICE SOC. COOP.
    CF: 03240180830
  • MARCONI S.R.L. IMPIANTI
    CF: 01977190832
  • CS IMPIANTI
    CF: 02270360502
  • MARCONI S.R.L. IMPIANTI
    CF: 01977190832
CIG: Z872A8364D
Oggetto: Impegno di spesa per riparazione caldaia del Teatro Vittorio Emanuele
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 08-11-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RIELLO TECNOSERVICE SOC. COOP.
    CF: 03240180830
  • RIELLO TECNOSERVICE SOC. COOP.
    CF: 03240180830
CIG: ZA42A145AA
Oggetto: Preimpegno di spesa per fornitura T-Shirt per manifestazione Play The Game Teatro Vittorio Emanuele
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRUPPO L.E.M. di MARCO LA MALFA
    CF: 03117870836
  • GRUPPO L.E.M. di MARCO LA MALFA
    CF: 03117870836
CIG: Z7F2A11F42
Oggetto: Preimpegno di spesa per fornitura materiali per riparazione caldaia del Teatro Vittorio Emanuele
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIELLO TECNOSERVICE SOC. COOP.
    CF: 03240180830
  • RIELLO TECNOSERVICE SOC. COOP.
    CF: 03240180830
CIG: ZC52A0D10F
Oggetto: Preimpegno di spesa per servizio di disinfestazione e derattizzazione Teatro Vittorio Emanuele e Sala Laudamo, Novembre 2019
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 29-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTER DISINFESTAZIONI S.R.L.
    CF: 01724580830
  • FOLGORATTI DISINFESTAZIONE
    CF: 01886990835
  • LA CRISTALLINA
    CF: 02734610831
  • MASTER DISINFESTAZIONI S.R.L.
    CF: 01724580830
CIG: ZE52A0C809
Oggetto: ACQUISTO VETRI PER ARREDI BOOKSHOP DET. 85/2019
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 07-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA LUIGI RAFFA di RINALDI PASQUALE
    CF: 01962040836
  • NUOVA VETRERIA F.LLI ANASTASI S.N.C.
    CF: 00174930834
  • VETRI E SERRAMENTI GALLETTA ROSARIO
    CF: 03054970839
  • DITTA LUIGI RAFFA di RINALDI PASQUALE
    CF: 01962040836
CIG: ZC229F8ABC
Oggetto: Preimpegno di spesa servizio di trasporto e facchinaggio scarico e carico per arredi bookshop del Teatro Vittorio Emanuele
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • artistica traslochi
    CF: 02845320833
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z0829BA382
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa per acquisto materiale elettrico in favore della ditta Explorer Informatica e spese legali per ritardato pagamento
Importo aggiudicato: € 229.00
Somme liquidate: € 229.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 11-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HARDWARE HOUSE S.R.L.S.
    CF: 03348060835
  • HARDWARE HOUSE S.R.L.S.
    CF: 03348060835
CIG: 7928FD9B0
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE DUAL SPLIT UFFICIO PERSONALE - DET. 62/2019
Importo aggiudicato: € 1930.00
Somme liquidate: € 1930.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIELLO TECNOSERVICE SOC. COOP.
    CF: 03240180830
  • MARCONI S.R.L. IMPIANTI
    CF: 01977190832
  • INNOVATEC
    CF: GRCNGL70L22F158D
  • RIELLO TECNOSERVICE SOC. COOP.
    CF: 03240180830
CIG: Z3C28E0059
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE VASCA SOLLEVAMENTO LIQUAMI - DET. 57/2019
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 740.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INNOVATEC
    CF: GRCNGL70L22F158D
  • INNOVATEC
    CF: GRCNGL70L22F158D
CIG: ZB328C3826
Oggetto: TRASPORTO E FACCHINAGGIO COSTUMI E CALZATURE OPERA LA VEDOVA ALLEGRA - DET. PRENOTAZIONE 56/2019
Importo aggiudicato: € 204.00
Somme liquidate: € 204.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z6C28A7B7D
Oggetto: NOLEGGIO CALZATURE LA VEDOVA ALLEGRA
Importo aggiudicato: € 737.00
Somme liquidate: € 737.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 29-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIA COSTUMI TEATRALI di PIPI FRANCESCA & F.LLI S.A.S.
    CF: 05718350829
  • SARTORIA COSTUMI TEATRALI di PIPI FRANCESCA & F.LLI S.A.S.
    CF: 05718350829
CIG: ZAD2898E16
Oggetto: NOLEGGIO COSTUMI INTERPRETI LA VEDOVA ALLEGRA DET. 50/2019
Importo aggiudicato: € 18237.00
Somme liquidate: € 18237.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Taormina Opera Stars S.r.l.
    CF: 03429380839
  • Taormina Opera Stars S.r.l.
    CF: 03429380839
CIG: Z4C2895C69
Oggetto: ACQUISTO LAMPADE SCORTE MAGAZZINO PALCOSCENICO - det. 55/2019
Importo aggiudicato: € 169.00
Somme liquidate: € 169.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
  • ELETTROSUD S.p.A.
    CF: 00793880832
  • SPOTLIGHT S.R.L.
    CF: 01461010157
  • GUIDO AMMIRATA S.R.L.
    CF: 01657920151
  • GUIDO AMMIRATA S.R.L.
    CF: 01657920151
CIG: ZCE28808E9
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PER TRUCCATORI E PARRUCCHIERI - DET. 48/2019
Importo aggiudicato: € 364.00
Somme liquidate: € 364.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 21-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KRYOLAN ITALIA S.N.C.
    CF: 01253920217
  • KRYOLAN ITALIA S.N.C.
    CF: 01253920217
CIG: ZE3286941C
Oggetto: FACCHINAGGIO OPERA LA VEDOVA ALLEGRA det.47/2019
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 13-06-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z652868D9A
Oggetto: NOLEGGIO COSTUMI LA VEDOVA ALLEGRA DET. 52/2019
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 13-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIA COSTUMI TEATRALI di PIPI FRANCESCA & F.LLI S.A.S.
    CF: 05718350829
  • SARTORIA COSTUMI TEATRALI di PIPI FRANCESCA & F.LLI S.A.S.
    CF: 05718350829
CIG: Z472868D5C
Oggetto: NOLEGGIO SCENE E ATTREZZERIA LA VEDOVA ALLEGRA DET. 52/2019
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 14-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Taormina Opera Stars S.r.l.
    CF: 03429380839
  • Taormina Opera Stars S.r.l.
    CF: 03429380839
CIG: Z152859B6F
Oggetto: UTENZA LUCE ENEL 2019
Importo aggiudicato: € 8475.00
Somme liquidate: € 8475.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 26-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z292858E32
Oggetto: UTENZA GAS TEATRO 2019 Enel Energia
Importo aggiudicato: € 20778.00
Somme liquidate: € 20778.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 29-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z952810AE6
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO IN MEPA
Importo aggiudicato: € 2216.00
Somme liquidate: € 2216.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 27-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROSUD S.p.A.
    CF: 00793880832
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
  • AGATI S.R.L.
    CF: 03097830834
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
CIG: Z0427BE549
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA MATERIALE AUDIO E FONICA SPETTACOLO EXCELSIOR DET. 108/2019
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2750.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 12-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.A.S. MESSINA AUDIO SERVICE
    CF: 03355350830
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • Sicil Audio Service
    CF: 01772710834
  • Arka Service
    CF: 01701570838
  • M.A.S. MESSINA AUDIO SERVICE
    CF: 03355350830
CIG: Z8D27B9D61
Oggetto: SANIFICAZIONE TVE - SL - LAB - MAGAZZINO DET. 89/2019
Importo aggiudicato: € 1330.00
Somme liquidate: € 1330.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTER DISINFESTAZIONI S.R.L.
    CF: 01724580830
  • MULTISERVICE LINDA SOC. COOP.
    CF: 02842410835
  • FOLGORATTI DISINFESTAZIONE
    CF: 01886990835
  • MASTER DISINFESTAZIONI S.R.L.
    CF: 01724580830
CIG: ZF62799C76
Oggetto: Preimpegno di spesa per rinnovo e gestione casella di posta certificata 5 Gb triennio Marzo 2019- Marzo 2022
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENYA SOFTWARE S.R.L.
    CF: 01892540830
  • ENYA SOFTWARE S.R.L.
    CF: 01892540830
CIG: Z4D278EA8C
Oggetto: CONTROLLO ESTINTORI PERIODO OTTOBRE MARZO 2020 . DET. 29/2019 - 35/2019
Importo aggiudicato: € 329.00
Somme liquidate: € 329.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 13-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZZATECH
    CF: 03484750835
  • SA FIRE PROTECTION
    CF: 01751220839
  • AZZATECH
    CF: 03484750835
CIG: Z75278E990
Oggetto: CONTROLLO ESTINTORI APRILE SETTEMBRE 2019 DET. 29/2019
Importo aggiudicato: € 209.00
Somme liquidate: € 209.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZZATECH
    CF: 03484750835
  • SA FIRE PROTECTION
    CF: 01751220839
  • CADI dei F.LLI MILASI S.R.L.
    CF: 01025850809
  • G.E.P.I. ANTINCENDIO di GIUSEPPE ESPOSITO
    CF: 03068650831
  • AZZATECH
    CF: 03484750835
CIG: ZE52756935
Oggetto: NOLEGGIO VIDEOPROIETTORE LE MANI DELLE DONNE DET. 22/2019
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.A.S. MESSINA AUDIO SERVICE
    CF: 03355350830
  • M.A.S. MESSINA AUDIO SERVICE
    CF: 03355350830
CIG: Z5C272B168
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO TVE. DET. 17/2019
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 06-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIELLO TECNOSERVICE SOC. COOP.
    CF: 03240180830
  • RIELLO TECNOSERVICE SOC. COOP.
    CF: 03240180830
CIG: Z6E2720E99
Oggetto: FORNITURA ACQUA POTABILE UNO VENDING. 40/2019
Importo aggiudicato: € 395.00
Somme liquidate: € 395.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNO VENDING S.R.L.
    CF: 02504360831
  • UNO VENDING S.R.L.
    CF: 02504360831
CIG: Z7527203BD
Oggetto: SERVIZIO TECNICO MONTAGGIO E SMONTAGGIO AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLO DET. 18/2019
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 17-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.A.S. MESSINA AUDIO SERVICE
    CF: 03355350830
  • M.A.S. MESSINA AUDIO SERVICE
    CF: 03355350830
CIG: Z7E270036B
Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA CABINA DI TRASFORMAZIONE LOCALI BATTERIE E GRUPPO ELETTROGENO DET. 128/2018
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 10-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MANLIO SCHIPANI S.R.L.
    CF: 01200210837
  • ING. MANLIO SCHIPANI S.R.L.
    CF: 01200210837
CIG: Z5C26FF45F
Oggetto: CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO E SISTEMA SPRINKLER TVE E SL DET. 131/2018
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SA FIRE PROTECTION
    CF: 01751220839
  • IDROIMPIANTI
    CF: 02151930837
  • CADI dei F.LLI MILASI S.R.L.
    CF: 01025850809
  • SA FIRE PROTECTION
    CF: 01751220839
CIG: Z5C26F42E8
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE UNITA' U.T.A. ZONA PALCOSCENICO DET. 15/2019
Importo aggiudicato: € 870.00
Somme liquidate: € 870.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INNOVATEC
    CF: GRCNGL70L22F158D
  • INNOVATEC
    CF: GRCNGL70L22F158D
CIG: ZA526EF67F
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE VASCA LIQUAMI DET. 14/2019
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 06-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INNOVATEC
    CF: GRCNGL70L22F158D
  • INNOVATEC
    CF: GRCNGL70L22F158D
CIG: Z3126E3E47
Oggetto: SERVIZIO TELEFONIA WIND 2019
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Wind Tre S.p.A.
    CF: 02517580920
  • Wind Tre S.p.A.
    CF: 02517580920
CIG: Z3626CB47F
Oggetto: ACCORDATURA PIANOFORTE SPETTACOLO TRAVIATA DET. 11/2019
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 14-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTAMARIA GIUSEPPE
    CF: SNTGPP55A04F158Q
  • SANTAMARIA GIUSEPPE
    CF: SNTGPP55A04F158Q
CIG: Z8026CAC02
Oggetto: ACQUISTO PROGRAMMI INFORMATICI LICENZE ANTIVIRUS 2019 DET. 10/2019
Importo aggiudicato: € 731.00
Somme liquidate: € 731.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 22-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.T.S. di SERRA ALESSIO
    CF: 03289200838
  • GM UFFICIO S.N.C. DI R. GULINO - G. MAZZOLA
    CF: 01779340833
  • EXPLORER INFORMATICA SRL
    CF: 02605870837
  • HARDWARE HOUSE S.R.L.S.
    CF: 03348060835
  • PAM UFFICIO S.R.L.
    CF: 01261820839
  • EXPLORER INFORMATICA SRL
    CF: 02605870837
CIG: ZD726BD439
Oggetto: Servizio di facchinaggio scarico e carico spettacolo The Human Jukbox
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 29-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z1826B2148
Oggetto: PAGAMENTO ACQUA POTABILE PERIODO GIUGNO DICEMBRE 2018 DET. 06/2019
Importo aggiudicato: € 989.00
Somme liquidate: € 989.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 01-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNO VENDING S.R.L.
    CF: 02504360831
  • UNO VENDING S.R.L.
    CF: 02504360831
CIG: ZBF26A6AD3
Oggetto: FORNITURA LICENZE OFFICE E WINDOWS - DET. 04/2019
Importo aggiudicato: € 565.00
Somme liquidate: € 565.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 11-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VECAR
    CF: 01644680835
  • HARDWARE HOUSE S.R.L.S.
    CF: 03348060835
  • PAM UFFICIO S.R.L.
    CF: 01261820839
  • EXPLORER INFORMATICA SRL
    CF: 02605870837
  • HARDWARE HOUSE S.R.L.S.
    CF: 03348060835
CIG: ZAD26A4699
Oggetto: PRENOTAZIONE DI SPESA REVISIONE E RICARICA ESTINTORI DET. 03/2019
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 976.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 01-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROIMPIANTI
    CF: 02151930837
  • CADI dei F.LLI MILASI S.R.L.
    CF: 01025850809
  • SA FIRE PROTECTION
    CF: 01751220839
  • SA FIRE PROTECTION
    CF: 01751220839
CIG: ZBE269F8D2
Oggetto: Manutenzione cupolini prenotazione di spesa. Det. 01/2019
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 10-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INNOVATEC
    CF: GRCNGL70L22F158D
  • INNOVATEC
    CF: GRCNGL70L22F158D
CIG: Z7B2B65018
Oggetto: FORNITURA ADDOBBI FLOREALI DET. 127/2019
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 02-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sfravara
    CF: 03546350830
  • Sfravara
    CF: 03546350830