Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2017
URL pubblicazione: https://www.teatrovittorioemanuele.it/wp-content/uploads/2018/01/avcp_dataset_2017.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZEF20D4218
Oggetto: Stampa pieghevoli balletto "Il lago dei cigni"
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 19-11-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • SAMPERI DI FULVIO E MICHELA SAMPERI & C. S.A.S.
    CF: 02139690834
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
CIG: Z32212A79E
Oggetto: Rinnovo servizi sito web, email e host teatrodimessina.it
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 23-11-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • INVENTA ENGINEERING S.R.L.
    CF: 03090930839
  • INVENTA ENGINEERING S.R.L.
    CF: 03090930839
CIG: Z901CDD17F
Oggetto: Stampa banner pubblicitario "Moltiplicato" - Printex srl
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2017 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PRINTEX S.R.L.
    CF: 04332060872
  • PRINTEX S.R.L.
    CF: 04332060872
CIG: Z1C1D152BC
Oggetto: Pubblicità su quotidiano Gazzetta del Sud e spot televisivi su RTP - GDS MEDIA & COMUNICATION srl - Gennaio/Maggio 2017
Importo aggiudicato: € 17267.50
Somme liquidate: € 17267.50
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
CIG: ZBA1D15329
Oggetto: Pubblicità su giornale online Tempo Stretto srl - Gennaio/Maggio 2017
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TEMPO STRETTO S.R.L.
    CF: 02916600832
  • TEMPO STRETTO S.R.L.
    CF: 02916600832
CIG: Z381D1536B
Oggetto: Stampa banner pubblicitari Printex srl - Gennaio/Maggio 2017
Importo aggiudicato: € 2490.00
Somme liquidate: € 2490.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PRINTEX S.R.L.
    CF: 04332060872
  • PRINTEX S.R.L.
    CF: 04332060872
CIG: Z091D1537F
Oggetto: Pubblicità sul settimanale 109Press srl - Gennaio/Maggio 2017
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 109 PRESS S.R.L.
    CF: 03228910836
  • 109 PRESS S.R.L.
    CF: 03228910836
CIG: Z061D153AB
Oggetto: Pubblicità spot televisivi su TCF Telecinerum Pubblimedia srl - Gennaio/Maggio 2017
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Pubblimedia s.r.l.
    CF: 02606530836
  • Pubblimedia s.r.l.
    CF: 02606530836
CIG: Z821D153C1
Oggetto: Pubblicità spot televisivi su Tremedia/Comunicarte - Gennaio/Maggio 2017
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Comunicarte
    CF: 03218260838
  • Comunicarte
    CF: 03218260838
CIG: Z661D1540D
Oggetto: Realizzazione spot televisivi per la Stagione Teatrale 2016/2017 Gennaio/Maggio 2017 - Ditta Curatolo Carlo
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CURATOLO CARLO
    CF: 00724160833
  • CURATOLO CARLO
    CF: 00724160833
CIG: Z1F1D593DD
Oggetto: Servizio di Audiodescrizione e Traduzione LIS degli spettacoli stagione 2016/2017
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 5800.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ISIVIU' DI MARSALA BARBARA
    CF: 02601790831
  • Mirella Oliveri
    CF: LVRMLL71M51D423S
  • ISIVIU' DI MARSALA BARBARA
    CF: 02601790831
CIG: Z6C1DD70EE
Oggetto: Manutenzione sito web Teatro Vittorio Emanuele e gestione mensile operazioni di marketing spettacoli
Importo aggiudicato: € 5050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LIFESOLUTION SRL MARKETING e COMUNICAZIONE d' IMPRESA
    CF: 03190970834
  • LIFESOLUTION SRL MARKETING e COMUNICAZIONE d' IMPRESA
    CF: 03190970834
CIG: Z0C1DD9DA6
Oggetto: Debiti fuori bilancio - Determina 17 del 30-01-2017 Ospitalità relatori progetto Atelier - Opera Relais di Chiara Bellantoni
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • B&B Opera Reloais di Chiara Bellantoni
    CF: 03366070831
  • B&B Opera Reloais di Chiara Bellantoni
    CF: 03366070831
CIG: Z441DD9E09
Oggetto: Debiti fuori bilancio - Determina 17 del 30-01-2017 Ospitalità relatori progetto Atelier - Opera Relais di Cariddi Provvidenza
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PROVVIDENZA CARIDDI
    CF: 03297390837
  • PROVVIDENZA CARIDDI
    CF: 03297390837
CIG: ZC91DE91BE
Oggetto: Pubblicità su periodico Moleskin 2017
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Moleskine Associazione Culturale
    CF: 03040000832
  • Moleskine Associazione Culturale
    CF: 03040000832
CIG: Z151E1222F
Oggetto: Servizio di realizzazione grafica materiali Stagione 2016/2017 - Berenato Annunziata spettacolo ESORICARTE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 12-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BERENATO ANNUNZIATA
    CF: 02802700837
  • BERENATO ANNUNZIATA
    CF: 02802700837
CIG: Z991E12277
Oggetto: Pubblicità su quotidiano Gazzetta del Sud e spot televisivi su RTP - spettacolo ESOTERICARTE
Importo aggiudicato: € 753.50
Somme liquidate: € 753.50
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 12-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
CIG: Z5D1E123F1
Oggetto: Realizzazione spot televisivo per la Stagione Teatrale 2016/2017 - Ditta Curatolo Carlo - Spettacolo ESOTERICARTE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 12-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CURATOLO CARLO
    CF: 00724160833
  • CURATOLO CARLO
    CF: 00724160833
CIG: Z7C1E12474
Oggetto: Stampa banner pubblicitario Printex srl - Spettacolo ESOTERICARTE
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 12-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PRINTEX S.R.L.
    CF: 04332060872
  • PRINTEX S.R.L.
    CF: 04332060872
CIG: Z551E183D5
Oggetto: Stampa manifesti spettacoli stagione artistica 2016/2017 - StampaOpen s.r.l.
Importo aggiudicato: € 336.00
Somme liquidate: € 336.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 12-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
  • SAMPERI DI FULVIO E MICHELA SAMPERI & C. S.A.S.
    CF: 02139690834
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
CIG: ZCA1E183FE
Oggetto: Stampa manifesti spettacoli stagione artistica 2016/2017 - Spettacolo Billy Elliot - Di Nicolò Edizioni
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 12-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • SAMPERI DI FULVIO E MICHELA SAMPERI & C. S.A.S.
    CF: 02139690834
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
CIG: Z061EAAE5F
Oggetto: Stampa manifesti spettacoli stagione artistica 2016/2017 - Spettacoli Concerto Grosso e Camposanto Mon Amour - Tipografia Samperi
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SAMPERI DI FULVIO E MICHELA SAMPERI & C. S.A.S.
    CF: 02139690834
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • SAMPERI DI FULVIO E MICHELA SAMPERI & C. S.A.S.
    CF: 02139690834
CIG: Z461EB024B
Oggetto: Stampa manifesti spettacolo "Il Sistema Ribadier" stagione artistica 2016/2017 - StampaOpen s.r.l.
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
  • SAMPERI DI FULVIO E MICHELA SAMPERI & C. S.A.S.
    CF: 02139690834
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
CIG: ZC61EB51E5
Oggetto: Ospitalità duo Ashkenazy (31 maggio/2 giugno 2017) - Framon Hotels
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 02-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ROYAL PH SRL
    CF: 03049960838
  • ROYAL PH SRL
    CF: 03049960838
CIG: Z831EB5277
Oggetto: Stampa banner pubblicitario Printex srl - Concerto Ashkenazy
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 02-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PRINTEX S.R.L.
    CF: 04332060872
  • PRINTEX S.R.L.
    CF: 04332060872
CIG: Z1B1EB52DE
Oggetto: Pubblicità 2*1/2 pagine a colori - Settimanale CENTONOVE spettacolo ASHKENAZY
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 02-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 109 PRESS S.R.L.
    CF: 03228910836
  • 109 PRESS S.R.L.
    CF: 03228910836
CIG: ZE41EB531E
Oggetto: Pubblicità su quotidiano Gazzetta del Sud (2 piè di pag.) e 7gg. spot televisivi su RTP - spettacolo ASHKENAZY
Importo aggiudicato: € 1863.50
Somme liquidate: € 1863.50
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 02-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
CIG: Z0B1EB5375
Oggetto: Pubblicità su giornale online Tempo Stretto srl - spettacolo ASHKENAZY
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 02-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TEMPO STRETTO S.R.L.
    CF: 02916600832
  • TEMPO STRETTO S.R.L.
    CF: 02916600832
CIG: Z8F1EB53BD
Oggetto: Pubblicità su giornale online Normanno.con (ComunicAttiva) - spettacolo ASHKENAZY
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 02-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COMUNICATTIVA S.R.L.
    CF: 03421300835
  • COMUNICATTIVA S.R.L.
    CF: 03421300835
CIG: Z3C1EB53EB
Oggetto: Pubblicità su giornale online MessinaOra.it - spettacolo ASHKENAZY
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 02-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MESSINAORA.IT QUOTIDIANO ONLINE
    CF: 03056630837
  • MESSINAORA.IT QUOTIDIANO ONLINE
    CF: 03056630837
CIG: Z401EB5404
Oggetto: Pubblicità su giornale online LetterEmme (Metropolis) - spettacolo ASHKENAZY
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 02-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Metropolis
    CF: 03442550830
  • Metropolis
    CF: 03442550830
CIG: ZEC1EB544B
Oggetto: Pubblicità su quotidiano Repubblica (A. Manzoni & C.) - spettacolo ASHKENAZY
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 02-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • A. MANZONI & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
  • A. MANZONI & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
CIG: ZE91EB5477
Oggetto: Pubblicità su giornale online Giornale della Musica (EDT srl.) - spettacolo ASHKENAZY
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 02-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDT s.r.l.
    CF: 01574730014
  • EDT s.r.l.
    CF: 01574730014
CIG: Z781EB77B3
Oggetto: Realizzazione spot televisivo - Ditta Curatolo Carlo - Spettacolo ASHKENAZY
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 02-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CURATOLO CARLO
    CF: 00724160833
  • CURATOLO CARLO
    CF: 00724160833
CIG: Z761EB7824
Oggetto: Realizzazione grafica immagine e promozione - spettacolo ASHKENAZY
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 02-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BERENATO ANNUNZIATA
    CF: 02802700837
  • BERENATO ANNUNZIATA
    CF: 02802700837
CIG: ZD61EB7886
Oggetto: Realizzazione grafica immagine marchio Compagnia Stabile di Prosa Teatro di Messina
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BERENATO ANNUNZIATA
    CF: 02802700837
  • BERENATO ANNUNZIATA
    CF: 02802700837
CIG: ZF61EB99A9
Oggetto: Stampa N° 100 manifesti e N° 400 programmi di sala spettacolo "ASHKENAZY" - StampaOpen s.r.l.
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 02-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
  • SAMPERI DI FULVIO E MICHELA SAMPERI & C. S.A.S.
    CF: 02139690834
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
CIG: ZF21ED3948
Oggetto: Stampa di N. 100 manifesti Mostra artista Togo - Tipografia Samperi
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 06-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SAMPERI DI FULVIO E MICHELA SAMPERI & C. S.A.S.
    CF: 02139690834
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • SAMPERI DI FULVIO E MICHELA SAMPERI & C. S.A.S.
    CF: 02139690834
CIG: ZBC1ED92A8
Oggetto: Transfert Ashkenazy (2 giugno 2017) Hotel Royal Palace/Aeroporto Catania Fontanarossa - Framon Hotels
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2017 al 02-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ROYAL PH SRL
    CF: 03049960838
  • ROYAL PH SRL
    CF: 03049960838
CIG: Z191EE840A
Oggetto: Concerto Ashkenazy - Musica & Muse Società Cooperativa
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 07-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Musica & Muse
    CF: 00195060074
  • Musica & Muse
    CF: 00195060074
CIG: ZD51F2AB89
Oggetto: Debiti fuori bilancio - Determina 119 del 28-06-2017 Realizzazione foto e video spettacoli "Il bugiardo" e "La Bohème" - Click e Ciak di Panarello
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Clic & Ciak di Panarello Giampiero & C. s.a.s.
    CF: 03393830835
  • Clic & Ciak di Panarello Giampiero & C. s.a.s.
    CF: 03393830835
CIG: ZE4208719F
Oggetto: Avviso pubblico per consultazione preliminare di mercato finalizzata all’affidamento diretto di un servizio di ideazione, realizzazione e svolgimento del design/concept creativo (stampa/produzione) con strumento inedito e a carattere divulgativovo
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BERENATO ANNUNZIATA
    CF: 02802700837
  • Sum Communication di Eleonora Urzì
    CF: RZULNR85H61F158R
  • BERENATO ANNUNZIATA
    CF: 02802700837
CIG: ZE520A1879
Oggetto: Debiti fuori bilancio - Determina 17 del 30-01-2017 Ospitalità relatori "Progetto Atelier" e direttore spettacolo "Golem"
Importo aggiudicato: € 634.00
Somme liquidate: € 634.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2016 al 17-04-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORTY ONE S.r.L.
    CF: 03310820836
  • FORTY ONE S.r.L.
    CF: 03310820836
CIG: Z1B20BB2C5
Oggetto: Spettacoli rassegna Sarabanda di Fiabe (19 recite)
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ACCADEMIA SARABANDA
    CF: 01453190835
  • ACCADEMIA SARABANDA
    CF: 01453190835
CIG: Z9220BB764
Oggetto: Spettacolo "Il Lago dei Cigni" - Associazione Balletto di Milano
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 19-01-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Balletto di Milano
    CF: 11144810154
  • Balletto di Milano
    CF: 11144810154
CIG: Z5B20CC8D3
Oggetto: N° 5 avvisi pubblicitari, 12 moduli, per i singoli spettacoli anno 2017 su Gazzetta del Sud
Importo aggiudicato: € 2007.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
CIG: Z4220D418C
Oggetto: Stampa Gonfalone e Manifesti (140x200 e 70x100) Stagione Teatrale - N° 3 Gonfaloni spettacoli
Importo aggiudicato: € 827.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GRUPPO L.E.M. di MARCO LA MALFA
    CF: 03117870836
  • GIP S.R.L.
    CF: 00176650836
  • PRINTEX S.R.L.
    CF: 04332060872
  • GIP S.R.L.
    CF: 00176650836
CIG: Z5F2148578
Oggetto: Christmas Box - pubblicità GDS Gazzetta del Sud N° 6 uscite
Importo aggiudicato: € 3003.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
CIG: Z4321485C4
Oggetto: Christmas Box - pubblicità 109press testata online
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 109 PRESS S.R.L.
    CF: 03228910836
  • 109 PRESS S.R.L.
    CF: 03228910836
CIG: ZD921485FF
Oggetto: Christmas Box - pubblicità Tempostretto testata online
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TEMPO STRETTO S.R.L.
    CF: 02916600832
  • TEMPO STRETTO S.R.L.
    CF: 02916600832
CIG: Z24214863C
Oggetto: Christmas Box - pubblicità RadioStreet FM, TV, WEB e produzione spot
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RADIOSTREET S.C.S.
    CF: 02882860832
  • RADIOSTREET S.C.S.
    CF: 02882860832
CIG: ZBC2148701
Oggetto: Christmas Box - StampaOpen realizzazione gadget
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
CIG: Z5221487D9
Oggetto: Christmas Box - pubblicità Normanno-Comunicattiva srl testata online
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COMUNICATTIVA S.R.L.
    CF: 03421300835
  • COMUNICATTIVA S.R.L.
    CF: 03421300835
CIG: Z272148806
Oggetto: Christmas Box - pubblicità MessinaOggi-Edimemedia srl testata online
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDIMEMEDIA S.R.L.
    CF: 03409210832
  • EDIMEMEDIA S.R.L.
    CF: 03409210832
CIG: Z242148832
Oggetto: Christmas Box - pubblicità MessinaWebTv testata online
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MEDIARTE MESSINA S.C.A R.L.
    CF: 02860490834
  • MEDIARTE MESSINA S.C.A R.L.
    CF: 02860490834
CIG: ZC1214885A
Oggetto: Christmas Box - pubblicità Sicilians testata online
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOCIAZIONE LILITH
    CF: 97098750835
  • ASSOCIAZIONE LILITH
    CF: 97098750835
CIG: ZD02148879
Oggetto: Christmas Box - pubblicità Il Carrettino delle Idee testata online
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DIQUADALFARO/IL CARRETTINO DELLE IDEE
    CF: 03002070831
  • DIQUADALFARO/IL CARRETTINO DELLE IDEE
    CF: 03002070831
CIG: ZC2214889F
Oggetto: Christmas Box - pubblicità StampaLibera testata online
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Enrico Di Giacomo
    CF: 02595110830
  • Enrico Di Giacomo
    CF: 02595110830
CIG: ZDC21488C4
Oggetto: Christmas Box - pubblicità LetteraEmme-Metropolis testata online
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Metropolis
    CF: 03442550830
  • Metropolis
    CF: 03442550830
CIG: Z8A2148937
Oggetto: Christmas Box - pubblicità L'Eco del Sud testata online
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GIORNALE L'ECO DEL SUD
    CF: 02900340833
  • GIORNALE L'ECO DEL SUD
    CF: 02900340833
CIG: Z1A216F31E
Oggetto: N° 2 avvisi pubblicitari, 12 moduli, per i primi due spettacoli gennaio 2018 su Gazzetta del Sud
Importo aggiudicato: € 803.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 14-01-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
CIG: Z352185094
Oggetto: Stampa N° 350 pieghevoli Concerto di Capodanno - Stampa Open srl
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 01-01-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
CIG: ZCA1D46DBB
Oggetto: MODIFICHE AL PROGRAMMA GESTIONE RITENUTE D'ACCONTO E ESPORTAZIONE DATI EMENS (UNA TANTUM)
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENYA SOFTWARE S.R.L.
    CF: 01892540830
  • ENYA SOFTWARE S.R.L.
    CF: 01892540830
CIG: Z921D46D58
Oggetto: CANONE ANNO 2017 PROGRAMMA GESTIONE PRESENZE, PAGHE E CONTRIBUTI
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 6200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENYA SOFTWARE S.R.L.
    CF: 01892540830
  • ENYA SOFTWARE S.R.L.
    CF: 01892540830
CIG: Z981D9B02A
Oggetto: Proroga assicurazione stabile semestrale
Importo aggiudicato: € 19500.50
Somme liquidate: € 19500.00
Tempi di completamento: dal 26-12-2016 al 25-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALLIANZ S.P.A.
    CF: 05032630963
  • ALLIANZ S.P.A.
    CF: 05032630963
CIG: zbd1fb470b
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA FURGONE
Importo aggiudicato: € 738.00
Somme liquidate: € 738.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL ASSICURAZIONI
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI
    CF: 02705901201
CIG: ZA31F44890
Oggetto: PROROGA ASSICURATIVA ALLIANZ SEMESTRALE
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 19500.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 26-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ALLIANZ S.P.A.
    CF: 05032630963
  • ALLIANZ S.P.A.
    CF: 05032630963
CIG: Z741F41B8A
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2017 al 06-08-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • GBSAPRI SPA
    CF: 12079170150
  • EUROPEAN BROKERS SRL
    CF: 01805380563
  • EUROPEAN BROKERS SRL
    CF: 01805380563
CIG: Z231E9157D
Oggetto: FORNITURA BIENNALE BUONI PASTO
Importo aggiudicato: € 39480.00
Somme liquidate: € 12869.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z141DAD606
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI
Importo aggiudicato: € 5760.00
Somme liquidate: € 1440.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COPIS S.R.L. CON SOCIO UNICO
    CF: 00681840872
  • EXPLORER INFORMATICA SRL
    CF: 02605870837
  • A.T.S. DI SERRA PIETRO
    CF: 01997060833
  • PLAIN ASSISTENCE
    CF:
  • PAM UFFICIO S.R.L.
    CF: 01261820839
  • COPIS S.R.L. CON SOCIO UNICO
    CF: 00681840872
CIG: Z821D55458
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA FISCALE TRIBUTARIA E PREVIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 1333.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Papa Francesco
    CF: 03229670876
  • Centro Studi Enti Locali
    CF: 02998820233
  • Papa Francesco
    CF: 03229670876
CIG: ZCB1FF61F5
Oggetto: INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE ASCENSORE SOSTITUZIONE PULSANTIERA - DET. 88/2017
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SCHINDLER S.P.A.
    CF: 00842990152
  • SCHINDLER S.P.A.
    CF: 00842990152
CIG: ZC81FE809F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO INTERGAZIONE - DET. 85 / 2017
Importo aggiudicato: € 1004.00
Somme liquidate: € 1004.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
  • AGATI ANTONINO
    CF: 00093530830
  • OLTRE LUCE S.R.L.
    CF: 03059800833
  • ELETTROSUD S.p.A.
    CF: 00793880832
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
CIG: Z941F8F2A7
Oggetto: SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PALCOSCENICO GIARDINO CORALLO - DET. 74 / 2017
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2017 al 02-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z221F6F961
Oggetto: ACQUISTO VIDEOCAMERA - DETERMINA 71 / 2017
Importo aggiudicato: € 286.00
Somme liquidate: € 286.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al 21-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VIA LATTEA S.p.A. - EURONICS
    CF: 01577750837
  • BRUNO SPA
    CF: 00183090877
  • UNIEURO PC CITY S.P.A.
    CF: 03327030965
  • BRUNO SPA
    CF: 00183090877
CIG: Z2B1F65425
Oggetto: ACQUISTO MONTACARICHI PER PALCOSCENICO TVE - DET. 70 / 2017
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 18-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINO AMENTA S.R.L.
    CF: 01388730838
  • BUCALO FELICE & FIGLIO S.N.C.
    CF: 00071420830
  • CENLET dI CENTORRINO LETTERIO S.A.S.
    CF: 01392650832
  • TRINO ANTONINO ditta COMES
    CF: 01265340834
  • FERRAMENTA ZULLO di DANA SEDLACKOVA
    CF: 02696500830
  • TRINO ANTONINO ditta COMES
    CF: 01265340834
CIG: Z231F61533
Oggetto: ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS 2017 - DET. 69 / 2017
Importo aggiudicato: € 925.00
Somme liquidate: € 925.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 17-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.T.S. di SERRA ALESSIO
    CF: 03289200838
  • GM UFFICIO S.N.C. DI R. GULINO - G. MAZZOLA
    CF: 01779340833
  • EXPLORER INFORMATICA SRL
    CF: 02605870837
  • HARDWARE HOUSE S.R.L.S.
    CF: 03348060835
  • HARDWARE HOUSE S.R.L.S.
    CF: 03348060835
CIG: ZB01F5F2A6
Oggetto: ESTENSIONE CAPACITA' CASELLA POSTA CERTIFICATA ENYA SOFTWARE - DET. 68 / 2017
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 17-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENYA SOFTWARE S.R.L.
    CF: 01892540830
  • ENYA SOFTWARE S.R.L.
    CF: 01892540830
CIG: ZA91F2A785
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE TEATRO VITTORIO EMANUELE - DET. 67 / 2017
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 28-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIELLO TECNOSERVICE SOC. COOP.
    CF: 03240180830
  • RIELLO TECNOSERVICE SOC. COOP.
    CF: 03240180830
CIG: ZF21F1F524
Oggetto: Spese pubblicazione bando gara servizio pulizia ditta 100Nove - Det. 25/2017
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 14-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 109 PRESS S.R.L.
    CF: 03228910836
  • 109 PRESS S.R.L.
    CF: 03228910836
CIG: Z9E1F17888
Oggetto: INTEGRAZIONE FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTI ELETTROPOMPE E MATERIALE VARIO - DET. 65/2017
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 21-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: Z071EED76E
Oggetto: TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE PALCO PER SAGGI DI DANZA - DET. 60 / 2017
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 08-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • artistica traslochi
    CF: 02845320833
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: Z7A1EDCA67
Oggetto: TRASPORTO E FACCHINAGGIO ACQUISTO MATERIALE VARIO DA TVE A LAB - DET. 43 / 2017
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 28-04-2017
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z5C1ED6C09
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE PORTA A VETRI INGRESSO UFFICI PIANO TERRA TVE - DET. 52/2017 01.06.2017
Importo aggiudicato: € 1862.00
Somme liquidate: € 1862.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 01-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA VETRERIA F.LLI ANASTASI S.N.C.
    CF: 00174930834
  • DITTA LUIGI RAFFA di RINALDI PASQUALE
    CF: 01962040836
  • NUOVA VETRERIA F.LLI ANASTASI S.N.C.
    CF: 00174930834
CIG: Z9D1ECCA21
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE PORTA A VETRI INGRESSO UFFICI PIANO TERRA TVE - DET. 52/2017 01.06.2017
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 29-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIOSSIS A. - NOLEGGIO APPARECCHIATURE AUDIO-VIDEO
    CF: 01522400835
  • AUDIOLIGHT S.R.L.
    CF: 03259620833
  • M.A.S. MESSINA AUDIO SERVICE
    CF: 03355350830
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
CIG: Z1F1EB358D
Oggetto: TRASPORTO E FACCHINAGGIO CLAVICEMBALO CONCERTO GROSSO - DET. 45 / 2017
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 22-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
CIG: ZE41EB0995
Oggetto: ZE41EB0995 IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE ASCENSORE VIA POZZOLEONE LATO PUBBLICO - DET 44 / 2017
Importo aggiudicato: € 1231.00
Somme liquidate: € 1231.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al 19-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHINDLER S.P.A.
    CF: 00842990152
  • SCHINDLER S.P.A.
    CF: 00842990152
CIG: ZF31E66B42
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA TEATRO VITTORIO EMANUELE
Importo aggiudicato: € 4520.00
Somme liquidate: € 4520.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 28-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MANLIO SCHIPANI S.R.L.
    CF: 01200210837
  • ING. MANLIO SCHIPANI S.R.L.
    CF: 01200210837
CIG: Z1F1E3E9C2
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE STABILI LAMPADE LED - DETERMINA 34 / 2017
Importo aggiudicato: € 1923.00
Somme liquidate: € 1923.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2017 al 12-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
  • AGATI ANTONINO
    CF: 00093530830
  • ELETTROSUD S.p.A.
    CF: 00793880832
  • OLTRE LUCE S.R.L.
    CF: 03059800833
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
CIG: Z571E3E92A
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE STABILI LAMPADE G-23- DET. 34 / 2017
Importo aggiudicato: € 372.00
Somme liquidate: € 372.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 13-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGATI ANTONINO
    CF: 00093530830
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
  • OLTRE LUCE S.R.L.
    CF: 03059800833
  • ELETTROSUD S.p.A.
    CF: 00793880832
  • ELETTROSUD S.p.A.
    CF: 00793880832
CIG: ZE71E3E8C2
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PALCOSCENICO - DET. 34 / 2017
Importo aggiudicato: € 1787.00
Somme liquidate: € 1787.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2017 al 14-04-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AGATI ANTONINO
    CF: 00093530830
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
  • OLTRE LUCE S.R.L.
    CF: 03059800833
  • ELETTROSUD S.p.A.
    CF: 00793880832
  • AGATI ANTONINO
    CF: 00093530830
CIG: ZE71E2F695
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA CONTROLLO TRIMESTRALE FUMI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO TVE - DET. 33 / 2017
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 10-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGOWATT ASCENSORI
    CF: 00352630834
  • DE FRANCESCO MICHELE
    CF: 02621050836
  • NAVALMECCANICA PAVONE S.R.L.
    CF: 03208310833
  • F.C. ASCENSORI
    CF: 03324910839
  • DE FRANCESCO MICHELE
    CF: 02621050836
CIG: Z181E21430
Oggetto: PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERVIZIO DI PULIZIA - DET. 25 / 2017
Importo aggiudicato: € 639.00
Somme liquidate: € 639.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 14-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
    CF: 00880711007
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
    CF: 00880711007
CIG: Z341E16463
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA COMPETENZA RELATIVA ALLA REDAZIONE DELLA PRATICA PRESENTAZIONE SCIA tve - DET. 32 / 2017
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 03-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. ING. GIUSEPPE TERMINI
    CF: 00194670832
  • DOTT. ING. GIUSEPPE TERMINI
    CF: 00194670832
CIG: Z131DF23CD
Oggetto: INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER SPOSTAMENTO APPARATI INFORMATICI - DET. 28 / 2017
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HARDWARE HOUSE S.R.L.S.
    CF: 03348060835
  • HARDWARE HOUSE S.R.L.S.
    CF: 03348060835
CIG: ZC31DF1578
Oggetto: NOLEGGIO VIDEOPROIETTORE SPETRTACOLO I SICILIANI - DET. 27 / 2017
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • LIOSSIS A. - NOLEGGIO APPARECCHIATURE AUDIO-VIDEO
    CF: 01522400835
  • LIOSSIS A. - NOLEGGIO APPARECCHIATURE AUDIO-VIDEO
    CF: 01522400835
CIG: Z141DF155D
Oggetto: NOLEGGIO FONICA SPETTACOLO I SIILIANI - DET. 27 / 2017
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2017 al 22-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • AUDIOLIGHT S.R.L.
    CF: 03259620833
  • LIOSSIS A. - NOLEGGIO APPARECCHIATURE AUDIO-VIDEO
    CF: 01522400835
  • LIOSSIS A. - NOLEGGIO APPARECCHIATURE AUDIO-VIDEO
    CF: 01522400835
CIG: Z951DE3063
Oggetto: COMPETENZE TECNICHE OTTENIMENTO AGIBILITA' - DET. 36 / 2017
Importo aggiudicato: € 12688.00
Somme liquidate: € 12688.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 18-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. ING. GIUSEPPE TERMINI
    CF: 00194670832
  • DOTT. ING. GIUSEPPE TERMINI
    CF: 00194670832
CIG: ZC01DE2F3B
Oggetto: SERVIZIO COMPETENZE TECNICHE OTTENIMETO CPI - DET. 36 / 2017
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 20-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. ING. GIUSEPPE TERMINI
    CF: 00194670832
  • DOTT. ING. GIUSEPPE TERMINI
    CF: 00194670832
CIG: Z091DDB655
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA LORDO PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA LOCALI TEATRO - DET. 25 / 2017
Importo aggiudicato: € 1905.00
Somme liquidate: € 1905.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 14-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. MANZONI & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
  • A. MANZONI & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
CIG: ZDB1DDB611
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE GARA SERVIZIO PULIZIA - DET. 25 / 2017
Importo aggiudicato: € 1763.00
Somme liquidate: € 1763.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 16-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
CIG: Z9F1DCB6A9
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE - DET. 24 /2017
Importo aggiudicato: € 1330.00
Somme liquidate: € 1330.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 13-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTER DISINFESTAZIONI S.R.L.
    CF: 01724580830
  • FOLGORATTI DISINFESTAZIONE
    CF: 01886990835
  • MULTISERVICE LINDA SOC. COOP.
    CF: 02842410835
  • MASTER DISINFESTAZIONI S.R.L.
    CF: 01724580830
CIG: Z731DC538A
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ANNUALE PONTI MOBILI- DET. 23 / 2017
Importo aggiudicato: € 498.00
Somme liquidate: € 498.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 10-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASP MESSINA
    CF: 03051870834
  • ASP MESSINA
    CF: 03051870834
CIG: ZCC1DC0E62
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA - DET. 22 / 2017
Importo aggiudicato: € 805.00
Somme liquidate: € 805.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2017 al 09-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASP MESSINA
    CF: 03051870834
  • ASP MESSINA
    CF: 03051870834
CIG: ZAB1DC0D55
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE PARIODICA DI CABINA DI TRASFORMAZIONE - DET. 21 / 2017
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2017 al 09-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MANLIO SCHIPANI S.R.L.
    CF: 01200210837
  • ELFIM di G. PICCOLO
    CF: 00113940837
  • MEGA SYSTEM
    CF: 04502021217
  • ING. MANLIO SCHIPANI S.R.L.
    CF: 01200210837
CIG: Z321DAC1AD
Oggetto: MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO E SISTEMA SPRINKLER TVE E IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO SALA LAUDAMO E LAB. SCENOT. DET. 16 / 2017
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 06-03-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SA FIRE PROTECTION
    CF: 01751220839
  • SA FIRE PROTECTION
    CF: 01751220839
CIG: Z9C1DAC0D5
Oggetto: MANURTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMITVE E LAUDAMO -. DET. 15 / 2017
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 06-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SA FIRE PROTECTION
    CF: 01751220839
  • SA FIRE PROTECTION
    CF: 01751220839
CIG: Z721D9FD2F
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE VETRI BOTTEGHINO - DET. 12 / 2017
Importo aggiudicato: € 1608.00
Somme liquidate: € 1608.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2017 al 03-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI ANASTASI S.R.L.
    CF: 00425050838
  • VETRO SCOTTI di CLAUDIO SCOTTI
    CF: 02018950838
  • F.LLI ANASTASI S.R.L.
    CF: 00425050838
CIG: Z221D818D7
Oggetto: CABLAGGIO CAVO IN FIBRA PER TELEFONIA E FORNITURA FIREWALL - DET. 06/2017
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 22-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICANIA TECNOLOGIE DI MAURIZIO PANTANO
    CF: 02790300830
  • SICANIA TECNOLOGIE DI MAURIZIO PANTANO
    CF: 02790300830
CIG: ZCE1D4FCFA
Oggetto: SPOSTAMENTO APPARATI INFORMATICI E RICONFIGURAZIONE PC E SCANNER - DET. 04/2017
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 03-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HARDWARE HOUSE S.R.L.S.
    CF: 03348060835
  • HARDWARE HOUSE S.R.L.S.
    CF: 03348060835
CIG: Z211D3A73A
Oggetto: TRASPORTO E FACCHINAGGIO BOTTEGHINO DA LB A TEATRO - DET. 03/17
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 03-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • artistica traslochi
    CF: 02845320833
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z491D3A739
Oggetto: TRASPORTO E FACCHINAGGIO STUDIO DA RODIA A TEATRO - DET 03/17
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 03-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: ZEA1D2CADF
Oggetto: MANUTENZIONE SEMESTRALE ASCENSORI
Importo aggiudicato: € 576.00
Somme liquidate: € 576.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 01-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SA FIRE PROTECTION
    CF: 01751220839
  • SA FIRE PROTECTION
    CF: 01751220839
CIG: ZD51D044F7
Oggetto: REAZLIZZAZIONE MIXAGGIO IN FORMATO BCP E COPIA DEL FILM LA PROVA - DET- 01 / 2017
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 01-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DM COMMUNICATION SRL
    CF: 10665321005
  • DM COMMUNICATION SRL
    CF: 10665321005
CIG: ZF91CD027C
Oggetto: NOLEGGIO FONICA SPETTACOLO MOLTIPLICATO TONY CANTO IN CONCERTO - DET. 144
Importo aggiudicato: € 4880.00
Somme liquidate: € 4880.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2017 al 08-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.A.S. MESSINA AUDIO SERVICE
    CF: 03355350830
  • AUDIOLIGHT S.R.L.
    CF: 03259620833
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • M.A.S. MESSINA AUDIO SERVICE
    CF: 03355350830
CIG: ZEA20FA19E
Oggetto: Pagamento dominio, hosting e posta elettronica periodo 2016 – 2017 - 2018
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INVENTA ENGINEERING S.R.L.
    CF: 03090930839
  • INVENTA ENGINEERING S.R.L.
    CF: 03090930839
CIG: Z5220B5D96
Oggetto: Impegno di spesa intervento tecnico su cabina di trasformazione
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 13-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MANLIO SCHIPANI S.R.L.
    CF: 01200210837
  • ING. MANLIO SCHIPANI S.R.L.
    CF: 01200210837
CIG: Z0720B4A5A
Oggetto: Impegno di spesa per la sostituzione di un vetro balaustra collocato in I galleria
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA VETRERIA F.LLI ANASTASI S.N.C.
    CF: 00174930834
  • NUOVA VETRERIA F.LLI ANASTASI S.N.C.
    CF: 00174930834
CIG: Z7720A63BC
Oggetto: FORNITURA E COLLOCAZIONE ESTINTORI
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 06-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SA FIRE PROTECTION
    CF: 01751220839
  • CADI dei F.LLI MILASI S.R.L.
    CF: 01025850809
  • IDROIMPIANTI
    CF: 02151930837
  • STRANO SPA
    CF: 00672150877
  • SA FIRE PROTECTION
    CF: 01751220839
CIG: ZEB20A63A0
Oggetto: MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 08-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADI dei F.LLI MILASI S.R.L.
    CF: 01025850809
  • STRANO SPA
    CF: 00672150877
  • IDROIMPIANTI
    CF: 02151930837
  • SA FIRE PROTECTION
    CF: 01751220839
  • CADI dei F.LLI MILASI S.R.L.
    CF: 01025850809